常體發(fā)〔2014〕55號

各直屬單位、機關(guān)各處室：

    為健全和完善局內(nèi)部審計制度，加強對局內(nèi)管干部的管理監(jiān)督，根據(jù)《江蘇省內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《江蘇省部門和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，特制定《常州市體育系統(tǒng)內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計辦法（試行）》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

        常州市體育局

    2014年9月5日

常州市體育系統(tǒng)內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作制度

    第一條 為加強對局內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部（以下簡稱內(nèi)管干部）經(jīng)濟責任審計工作的領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范經(jīng)濟責任審計工作，根據(jù)《江蘇省部門和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《常州市體育局內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局實際，制定本制度。

    第二條 局內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）由局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、紀檢監(jiān)察、組織人事、財務(wù)、辦公室等處室負責人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組的正組長由局主要領(lǐng)導(dǎo)擔任，副組長由局分管紀檢領(lǐng)導(dǎo)擔任。紀檢監(jiān)察、組織人事、財務(wù)、辦公室等處室負責人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

    第三條 領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責是加強對局內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，保障和促進局內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計工作規(guī)范有序進行。主要任務(wù)是：

    （一）研究、制定局內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計工作相關(guān)制度規(guī)定。

    （二）研究、制定局內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計年度計劃。

    （三）聽取、審議局內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計情況的報告。

    （四）研究、解決局內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計工作中出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)有關(guān)事項。

    （五）接受市經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議辦公室指導(dǎo)，按規(guī)定報送開展局內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計工作的情況。

    第四條 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局財務(wù)審計處，負責領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

    第五條 領(lǐng)導(dǎo)小組會議原則上每半年召開一次，必要時可召開臨時會議。領(lǐng)導(dǎo)小組會議的召集人為領(lǐng)導(dǎo)小組組長或由組長委托的副組長。

    第六條 領(lǐng)導(dǎo)小組會議議題，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組會議召集人的要求，征求成員意見后提出，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議召集人確定。

    第七條 領(lǐng)導(dǎo)小組各成員，應(yīng)按照職責分工搞好協(xié)調(diào)配合，共同做好局內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計的有關(guān)工作。

    （一）紀檢監(jiān)察室主要職責

    1．根據(jù)信訪舉報情況和工作要求，向領(lǐng)導(dǎo)小組會議提出對局內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計的建議。

    2．負責局內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計項目具體實施前的相關(guān)事項公示，接受舉報和來信來訪。

    3．向相關(guān)部門通報被審計單位和被審計人的相關(guān)違法違紀線索和其他相關(guān)情況。

    （二）組織人事處主要職責

    1．根據(jù)干部監(jiān)督工作需要，按照干部管理權(quán)限，提出局內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計建議名單，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審定。

    2．下達審計委托書，并提供被審計內(nèi)管干部職務(wù)任免時間等情況。

    3．將經(jīng)濟責任審計結(jié)果納入干部人事檔案，作為干部考核、評價、選拔任用的重要內(nèi)容。

    （三）財務(wù)處主要職責

    1．負責領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

    2．接受組織人事處委托，按照法定審計程序和審計工作要求，具體組織開展局內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計工作。

    3．向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報局內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計情況，提交審計報告進行審定。

    4．督促審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，提高審計整改實效。

    5．將局內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計工作經(jīng)費列入年度預(yù)算，爭取財政資金保障。

    （四）辦公室主要職責

    1．協(xié)助相關(guān)處室開展局內(nèi)管干部經(jīng)濟責任審計工作。

    2．為領(lǐng)導(dǎo)小組開展工作提供必要的工作條件。

    第八條 本制度自2014年6月1日起施行。