第一部分 部門(mén)概況

    一、主要職能 

     1、組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)規(guī)劃的實(shí)施監(jiān)督；組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃、城市化發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、重大專項(xiàng)規(guī)劃以及基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局。負(fù)責(zé)各級(jí)各專項(xiàng)規(guī)劃之間的銜接、平衡，以及有關(guān)發(fā)展規(guī)劃及計(jì)劃的審核、評(píng)估和管理工作。參與編制土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃和城市建設(shè)規(guī)劃。

     2、研究提出全市生產(chǎn)力布局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的戰(zhàn)略目標(biāo)和政策；研究制定年度全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的奮斗目標(biāo)，編制年度全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。受市政府委托向市人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度執(zhí)行計(jì)劃報(bào)告。加強(qiáng)對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)和預(yù)警分析，針對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化提出政策建議。推進(jìn)政府目標(biāo)管理工作，組織開(kāi)展全市科學(xué)發(fā)展評(píng)價(jià)考核。

     3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革工作。負(fù)責(zé)組織全市經(jīng)濟(jì)體制綜合改革、重大專項(xiàng)改革方案的起草、論證、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)有關(guān)專項(xiàng)改革方案與總體改革方案的銜接，研究并協(xié)調(diào)改革創(chuàng)新中的重大改革問(wèn)題。推進(jìn)國(guó)家、省有關(guān)改革試點(diǎn)工作。會(huì)同市有關(guān)部門(mén)建立健全有關(guān)領(lǐng)域改革工作的監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)考核機(jī)制。指導(dǎo)轄市區(qū)的經(jīng)濟(jì)體制綜合改革、各項(xiàng)專項(xiàng)改革工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)行業(yè)協(xié)會(huì)和中介機(jī)構(gòu)的改革發(fā)展。

     4、負(fù)責(zé)全市固定資產(chǎn)投資綜合管理。研究提出全市固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施，引導(dǎo)民間投資方向。研究提出全市投資體制改革方案并組織實(shí)施。牽頭負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資管理，編制年度重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃；推進(jìn)全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的市場(chǎng)準(zhǔn)入、財(cái)政、金融、環(huán)保、土地、資源利用等方面政策；做好重大項(xiàng)目培育和前期準(zhǔn)備工作。負(fù)責(zé)審批政府性投資項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及概算，會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)籌市級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金及項(xiàng)目，組織竣工驗(yàn)收、后評(píng)價(jià)工作，推進(jìn)市級(jí)政府性投資項(xiàng)目代建制工作，完善政府性投資資金及投資項(xiàng)目管理。按照權(quán)限核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、企業(yè)投資項(xiàng)目和外商投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)審核和轉(zhuǎn)報(bào)由上級(jí)發(fā)展改革部門(mén)審批、核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目。依法組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招投標(biāo)工作。

     5、綜合監(jiān)測(cè)、分析全市財(cái)政、金融運(yùn)行和政策執(zhí)行情況，研究提出相關(guān)政策建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市資本市場(chǎng)發(fā)展，研究提出直接融資發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，研究擬訂重大項(xiàng)目投融資方案；負(fù)責(zé)有關(guān)企業(yè)債券發(fā)行的前期準(zhǔn)備、報(bào)批和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展，做好市級(jí)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展引導(dǎo)基金的運(yùn)作和創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的備案管理工作；指導(dǎo)、推動(dòng)股權(quán)基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金發(fā)展。參與審核并監(jiān)督擬上市企業(yè)募集資金投向；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金和國(guó)內(nèi)政策性貸款使用方向。

     6、研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市能源規(guī)劃建設(shè)，推進(jìn)能源體制改革，組織實(shí)施能源產(chǎn)業(yè)政策。做好新能源和可再生能源發(fā)展工作，負(fù)責(zé)安排政府性扶持新能源發(fā)展專項(xiàng)資金。協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題，推進(jìn)能源項(xiàng)目建設(shè)，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大能源示范工程，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障，做好能源供需的銜接平衡。

     7、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。研究提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的相關(guān)政策建議，組織審核、審批農(nóng)林水利重點(diǎn)項(xiàng)目，綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問(wèn)題。協(xié)調(diào)推進(jìn)實(shí)施各級(jí)產(chǎn)業(yè)政策，組織重大特色產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和組織推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)安排重大工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略、規(guī)劃及重大政策；協(xié)調(diào)推進(jìn)創(chuàng)新型城市建設(shè)。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)推進(jìn)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展工作，研究制定和牽頭組織實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和有關(guān)政策措施；安排市級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，推進(jìn)全市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究提出基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

     8、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理社會(huì)發(fā)展工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)發(fā)展，組織制訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃，負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的政策銜接。綜合協(xié)調(diào)教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會(huì)保障、就業(yè)和收入分配等領(lǐng)域發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題和重大項(xiàng)目安排；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，研究和協(xié)調(diào)改善民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的相關(guān)工作；組織全市社會(huì)發(fā)展總體水平評(píng)估。

     9、研究提出全市開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的外商投資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目和外國(guó)政府貸款項(xiàng)目及其它形式的利用外資項(xiàng)目的審核、報(bào)批工作。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。負(fù)責(zé)重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控工作，組織實(shí)施糧食、棉花進(jìn)出口計(jì)劃。承擔(dān)進(jìn)口設(shè)備免稅確認(rèn)的上報(bào)工作。負(fù)責(zé)沿江開(kāi)發(fā)相關(guān)工作。參與招商引資工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出開(kāi)放區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與開(kāi)發(fā)區(qū)的設(shè)立審核和政策協(xié)調(diào)工作。

     10、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)約型社會(huì)建設(shè)。研究修訂和組織實(shí)施《常州21世紀(jì)議程》，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展工作。負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化和資源節(jié)約綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施，參與綜合協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

     11、研究擬訂推進(jìn)信息化發(fā)展的綜合規(guī)劃，組織推進(jìn)列入市重大項(xiàng)目的信息化工程建設(shè)；牽頭擬訂信息化建設(shè)投資年度計(jì)劃，會(huì)同平衡管理全市信息化建設(shè)專項(xiàng)引導(dǎo)資金；參與政府網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和電子政務(wù)發(fā)展的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作；指導(dǎo)市信息中心工作。

     12、負(fù)責(zé)全市經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。牽頭組織推進(jìn)我市參與長(zhǎng)三角地區(qū)合作與發(fā)展，組織市際間對(duì)口支援、經(jīng)濟(jì)協(xié)作，組織協(xié)調(diào)東西部合作和江蘇南北掛鉤幫扶工作。

     13、負(fù)責(zé)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作，組織擬訂全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃和有關(guān)計(jì)劃、預(yù)案，協(xié)調(diào)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)家經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)之間的重大問(wèn)題。

     14、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

      二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位:

    內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室）、綜合處（規(guī)劃處）、政策法規(guī)處（市目標(biāo)管理辦公室）、固定資產(chǎn)投資處（行政服務(wù)處、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)處、市重大項(xiàng)目辦公室）、財(cái)政金融處、經(jīng)濟(jì)體制改革處、企事業(yè)與市場(chǎng)改革處、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)處(市以工代賑辦公室)、工業(yè)處、能源處、服務(wù)業(yè)處（市服務(wù)業(yè)辦公室）、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處（信息發(fā)展處）、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作處、社會(huì)發(fā)展處（市21世紀(jì)議程辦公室、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)處、重大項(xiàng)目稽察辦公室、經(jīng)濟(jì)協(xié)作處、蘇北辦、人事教育處、機(jī)關(guān)黨委（老干部處）、監(jiān)察室。

    下屬單位：常州市信息中心、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)中心

    三、2015年度部門(mén)主要工作完成情況

    ㈠、謀劃長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，規(guī)劃編制和政策研究水平得到新提升

    1、“十三五”規(guī)劃編制取得階段性成果。制定《常州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃編制工作意見(jiàn)》，擬定“十三五”規(guī)劃前期研究課題指南，確定26項(xiàng)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展具有重大影響的課題并形成成果。

    2、規(guī)范管理全市各類規(guī)劃編制工作。制定出臺(tái)《常州市發(fā)展規(guī)劃管理辦法》，用于規(guī)范各類規(guī)劃的編制、實(shí)施、銜接、融合、管理、監(jiān)督等問(wèn)題。印發(fā)《全市“十三五”重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃編制工作意見(jiàn)》，確定20個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃，形成規(guī)劃主要體系

    3、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析。

    4、針對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)與領(lǐng)域研究制定推進(jìn)方案與政策意見(jiàn)。

    5、積極開(kāi)展重點(diǎn)課題研究。

    6、規(guī)范全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)管理。

    ㈡、提高有效投入，投資和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)取得新進(jìn)展

    1、“重大項(xiàng)目深化年”活動(dòng)有序開(kāi)展。研究制定“重大項(xiàng)目深化年”活動(dòng)實(shí)施方案。進(jìn)一步加大重大項(xiàng)目招引力度，共新增簽約重大項(xiàng)目15個(gè)，其中超100億元項(xiàng)目3個(gè)、超50億元項(xiàng)目6個(gè)、超30億元項(xiàng)目6個(gè)。

    2、省、市重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)年度開(kāi)工及投資目標(biāo)。19個(gè)省重大項(xiàng)目進(jìn)展較好，全年完成年度投資計(jì)劃90%以上；150個(gè)市重點(diǎn)項(xiàng)目全年完成投資計(jì)劃101.2%，其中，新建項(xiàng)目開(kāi)工率達(dá)95.7%，續(xù)建項(xiàng)目竣工率達(dá)60.8%，全部完成年初確定的各項(xiàng)建設(shè)目標(biāo)。

    3、加大各類資源爭(zhēng)取力度。

    4、對(duì)各類資金使用、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行專項(xiàng)稽查整治。

    ㈢轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得新成效

    1、十大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)成效明顯。制定《常州市2015年十大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)推進(jìn)計(jì)劃》，指導(dǎo)2015年產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

    2、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)系統(tǒng)推進(jìn)。加快服務(wù)業(yè)十大產(chǎn)業(yè)發(fā)展。制定《2015年常州市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展工作要點(diǎn)》、《常州市轄市區(qū)服務(wù)業(yè)專項(xiàng)考核實(shí)施辦法》；推進(jìn)服務(wù)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。培育服務(wù)業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。實(shí)施企業(yè)主輔分離。加強(qiáng)服務(wù)業(yè)人才培訓(xùn)。

    3、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。推進(jìn)光伏發(fā)電應(yīng)用。做好能源和煤炭總量“雙控”工作，組織起草《常州市控制能源消費(fèi)總量工作方案》和《常州市煤炭消費(fèi)總量控制和目標(biāo)責(zé)任管理實(shí)施方案》，配合市政府組織召開(kāi)全市推進(jìn)大會(huì)。傳統(tǒng)能源提效升級(jí)。推廣天然氣清潔能源。推進(jìn)能源重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

    4、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速。積極申報(bào)國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范市。推進(jìn)試點(diǎn)建設(shè)，加強(qiáng)示范引領(lǐng)。繼續(xù)做好節(jié)能評(píng)估和審查工作，

    ㈣持續(xù)深化改革，重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得新突破

    1、組織實(shí)施產(chǎn)城融合綜合改革?！冻Ｖ菔挟a(chǎn)城融合綜合改革試點(diǎn)總體方案》獲省委、省政府正式批復(fù)，成為我市推進(jìn)產(chǎn)城融合的指導(dǎo)性文件。推動(dòng)成立全市產(chǎn)城融合綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組，牽頭編制《關(guān)于推進(jìn)產(chǎn)城融合綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》，同步形成重點(diǎn)任務(wù)分配表、轄市區(qū)重點(diǎn)任務(wù)表、省級(jí)政策對(duì)接責(zé)任表。編制《2015年常州產(chǎn)城融合綜合改革推進(jìn)計(jì)劃》，明確了各建設(shè)單位的年度重點(diǎn)工作。重點(diǎn)推動(dòng)常州經(jīng)開(kāi)區(qū)、西太湖科技產(chǎn)業(yè)園、鐘樓新城、新龍國(guó)際商務(wù)城等重點(diǎn)示范地區(qū)建設(shè)，目前各示范地區(qū)推進(jìn)情況良好。協(xié)調(diào)落實(shí)好各類扶持政策。

    2、加大簡(jiǎn)政放權(quán)力度。制定《常州市政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄》（2015年本），最大限度縮小核準(zhǔn)范圍；制定《常州市投資審批改革方案》，牽頭開(kāi)展市投資項(xiàng)目在線審批平臺(tái)建設(shè)。

    3、穩(wěn)步開(kāi)展PPP模式探索實(shí)踐。

    4、積極推進(jìn)金融創(chuàng)新。推動(dòng)國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投計(jì)劃的實(shí)施。組織多種形式的創(chuàng)投對(duì)接活動(dòng)。推動(dòng)設(shè)立市新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資母基金。

    5、做好改革綜合協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。針對(duì)經(jīng)濟(jì)生態(tài)體制改革方面由我委牽頭的改革事項(xiàng)，起草2015-2020年改革規(guī)劃。

    ㈤注重協(xié)調(diào)發(fā)展，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和區(qū)域合作邁上新臺(tái)階

    1、推進(jìn)實(shí)施蘇南現(xiàn)代化建設(shè)示范區(qū)工程。

    2、推進(jìn)實(shí)施縣域經(jīng)濟(jì)跨越工程。

    3、加快市級(jí)中心鎮(zhèn)建設(shè)。完善市級(jí)中心鎮(zhèn)規(guī)劃體系，第一批試點(diǎn)的5個(gè)鎮(zhèn)與轄市、區(qū)放權(quán)部門(mén)就擴(kuò)權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行充分對(duì)接并取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，第二批試點(diǎn)正式啟動(dòng)。確定今年中心鎮(zhèn)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目100項(xiàng)，全年完成年度投資的91%。

    4、統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。牽頭推進(jìn)“民生幸福工程”。編制《2015年推進(jìn)民生幸福工程實(shí)施方案》；加快推進(jìn)社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；做好高爾夫球場(chǎng)的清理整治工作；推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。

    5、掛鉤協(xié)作與對(duì)口支援進(jìn)展順利。

    第二部分 2015年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

    收入支出決算總表

    收入決算表

    支出決算表

    財(cái)政撥款收入支出決算總表

    財(cái)政撥款支出決算表

    財(cái)政撥款基本支出決算表

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

    政府采購(gòu)支出決算表

    第三部分 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出總體情況說(shuō)明

    常州市發(fā)展和改革委員會(huì)2015年度收入、支出總計(jì)3563.67   萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)各減少760.87萬(wàn)元，減少17.59%。主要原因是一般公共服務(wù)支出減少433.59萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少213.95萬(wàn)元。其中：

    （一）收入總計(jì)3563.67萬(wàn)元。包括：

    1．財(cái)政撥款收入3563.67萬(wàn)元，為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款，與上年相比減少760.87萬(wàn)元，減少17.59%。主要原因是一般公共服務(wù)支出減少433.59萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少213.95萬(wàn)元。

    （二）支出總計(jì)3563.67萬(wàn)元。包括：

    1．一般公共服務(wù)（類）支出2353.51萬(wàn)元，主要用于發(fā)展與改革事務(wù)支出。與上年相比減少433.59萬(wàn)元，減少15.56%。主要原因是下屬單位信息中心機(jī)構(gòu)調(diào)整，與電子政務(wù)相關(guān)項(xiàng)目轉(zhuǎn)入電子政務(wù)中心。統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出減少。

    包括：

    ①社會(huì)保障和就業(yè)支出454.58萬(wàn)元，主要用于本委離退休人員工資支出。與上年相比減少36.9萬(wàn)元，減少8.83%。

    ②醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出73.46萬(wàn)元，主要用于本委日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。與上年相比減少1.08萬(wàn)元。減少1.49%。

    ③農(nóng)林水支出21.05萬(wàn)元。主要用于本委日常運(yùn)轉(zhuǎn)改革發(fā)展任務(wù)支出。與上年相比減少0.5萬(wàn)元。

    ④商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出54.41萬(wàn)元。主要用于本委日常運(yùn)轉(zhuǎn)改革發(fā)展任務(wù)支出。與上年相比減少213.95萬(wàn)元，減少79.72%。主要原因是下屬單位信息中心機(jī)構(gòu)調(diào)整，與電子政務(wù)相關(guān)項(xiàng)目轉(zhuǎn)入電子政務(wù)中心。統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出減少。

    ⑤援助其他地區(qū)支出402.25萬(wàn)元。主要用于援建新疆、蘭、青等地的支出。與上年相比減少39.49萬(wàn)元，減少8.94%。

    ⑥住房保障支出203.97萬(wàn)元。主要用于本委按照國(guó)家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼等支出。與上年相比減少2萬(wàn)元。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    常州市發(fā)展和改革委員會(huì)本年收入合計(jì)3563.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3563.67萬(wàn)元，占100%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    常州市發(fā)展和改革委員會(huì)本年支出合計(jì)3563.67萬(wàn)元，其中：基本支出1993.57萬(wàn)元，占55.94%；項(xiàng)目支出1570.10萬(wàn)元，占44.06%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    常州市發(fā)改委2015年度財(cái)政撥款收、支總決算3563.67萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少433.59萬(wàn)元，減少15.56%。。主要原因是下屬單位信息中心機(jī)構(gòu)調(diào)整，與電子政務(wù)相關(guān)項(xiàng)目轉(zhuǎn)入電子政務(wù)中心。統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出減少。

    五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市發(fā)改委2015年財(cái)政撥款支出3563.67萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少433.59萬(wàn)元，減少15.56%%。

    常州市發(fā)改委2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2856.05萬(wàn)元，支出決算為3563.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.78%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是跨年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、改革事務(wù)性支出增加以及人員增人增資。其中：

    1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為2084.12萬(wàn)元，支出決算為 2353.51萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是跨年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、改革事務(wù)性支出增加。

    2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為413.59萬(wàn)元，支出決算為454.58萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是增加離退休人員離退休費(fèi)。

    3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算為72.7萬(wàn)元，支出決算為73.46萬(wàn)元，基本持平。

    4．住房保障支出年初預(yù)算為205.64萬(wàn)元，支出決算為203.97萬(wàn)元。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是人員調(diào)動(dòng)因素。

    六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    常州市發(fā)改委2015年度財(cái)政撥款基本支出1993.57萬(wàn)元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi)1858.44萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    （二）公用經(jīng)費(fèi)135.13萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3563.67萬(wàn)元，與上年相比減少632.37萬(wàn)元，減少15.07 %。主要原因是厲行節(jié)約、降低行政事業(yè)成本。2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2856.05萬(wàn)元，支出決算為3563.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.78 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)上漲等。

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1993.57萬(wàn)元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi)1858.44萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    （二）公用經(jīng)費(fèi)135.13萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

    九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    2015年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出35.4萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的32.95%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出40.50萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的37.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出31.52萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的29.35%。具體情況如下：

    1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出35.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的505.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因出國(guó)任務(wù)增加。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組7個(gè)，累計(jì)7人次。開(kāi)支內(nèi)容主要為：?jiǎn)挝还ぷ魅藛T公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

    2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出40.5萬(wàn)元。其中：

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出40.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，降低行政運(yùn)行成本。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2015年使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量21輛。

    3．公務(wù)接待費(fèi)31.52萬(wàn)元。其中：

    國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出31.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閲?guó)內(nèi)公務(wù)接待人次略有增加。2015年使用財(cái)政撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待96批次，1586人次。主要為接待來(lái)常州學(xué)習(xí)參觀考察人員以及工作用餐等。

    2015年度財(cái)政撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出50.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的113.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因改工作會(huì)議增加。2015年度全年召開(kāi)會(huì)議21個(gè)，參加會(huì)議1180人次。主要為召開(kāi)改革事務(wù)性會(huì)議。

    2015年度財(cái)政撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出22.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的140.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因參加培訓(xùn)次數(shù)及人數(shù)增加。2015年度全年參加培訓(xùn)56個(gè)，培訓(xùn)80人次。主要為改革業(yè)務(wù)性培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)等。

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出135.13萬(wàn)元，比2014年增加60.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.80%。主要原因是：改革事務(wù)增多，辦公費(fèi)增加及公務(wù)用車維修費(fèi)增加。

    （二）政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

    2015年度政府采購(gòu)支出總額54.94：政府采購(gòu)貨物支出12.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出42.55萬(wàn)元。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2015年12月31日，本部門(mén)共有一般公務(wù)用車車輛21輛。

    附件：2015年部門(mén)決算公開(kāi)表