一、部門(mén)概況

    （一）主要職能

    常州市文廣新局為市政府工作部門(mén)，內(nèi)設(shè)辦公室等機(jī)構(gòu)13個(gè)，下屬單位20個(gè)，主要職責(zé)有：

    1、全面貫徹執(zhí)行中央國(guó)務(wù)院及省委、省政府關(guān)于文化藝術(shù)、廣播電視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，研究擬定全市文化藝術(shù)、廣播電視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)管理的方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)定并組織實(shí)施。

    2、會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬定全市文化產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；規(guī)劃、指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)。

    3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬定全市文化市場(chǎng)發(fā)展的政策和規(guī)劃，并負(fù)責(zé)全市文化、廣電、新聞出版、版權(quán)的監(jiān)督、管理和執(zhí)法工作。

    4、指導(dǎo)和管理全市藝術(shù)創(chuàng)作、研究工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督財(cái)政核撥各單位的藝術(shù)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)的使用、公益文化（公共文化產(chǎn)品和服務(wù)）的采購(gòu)；扶持各門(mén)類(lèi)藝術(shù)精品的創(chuàng)作，指導(dǎo)全市文化藝術(shù)團(tuán)體建設(shè)。

    5、綜合管理全市社會(huì)文化活動(dòng)和文化館事業(yè)，指導(dǎo)全市社會(huì)文化工作，協(xié)調(diào)全市性重大文化活動(dòng)。

    6、綜合管理全市公共圖書(shū)館事業(yè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各類(lèi)圖書(shū)館建設(shè)。

    7、綜合管理全市文物、博物館事業(yè)；負(fù)責(zé)申報(bào)各級(jí)文物保護(hù)單位；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市文化遺產(chǎn)管理、保護(hù)、發(fā)掘、研究、鑒定和宣傳；編制、申報(bào)、核撥、管理文物維修經(jīng)費(fèi)。

    8、綜合管理全市各類(lèi)出版物的出版發(fā)行，審核、報(bào)批出版、發(fā)行、印刷和著作權(quán)管理、代理機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)全市著作權(quán)（包括計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)）管理工作，組織實(shí)施圖書(shū)、報(bào)刊、電子等各類(lèi)出版物的審讀和審看。

    9、綜合管理全市廣播影視事業(yè)，組織推進(jìn)廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù)。統(tǒng)一協(xié)調(diào)全市廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋；負(fù)責(zé)對(duì)全市廣播電視播出機(jī)構(gòu)及播出情況的監(jiān)管。

    10、指導(dǎo)、組織文化廣電新聞出版行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)人事制度改革；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)相關(guān)系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評(píng)聘（考試）有關(guān)工作；管理行業(yè)的教育培訓(xùn)工作。

    11、指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)的協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等社團(tuán)組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

    12、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

    （二）機(jī)構(gòu)情況

    1、部門(mén)預(yù)算機(jī)構(gòu)總數(shù)

    市文廣新系統(tǒng)局本級(jí)及下屬單位共21個(gè)，其中：局本級(jí)（行政）1個(gè)、全額撥款事業(yè)單位11個(gè)、全民企業(yè)8個(gè)（演出公司、文物商店、錫劇院、歌舞劇院、評(píng)彈團(tuán)、滑稽劇團(tuán)、出版事務(wù)所、江南心公司）、委托經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)１個(gè)。

    2、部門(mén)預(yù)算管理形式

    全額撥款單位12個(gè)：局本級(jí)、圖書(shū)館、文化館、劉海粟美術(shù)館、吳青霞藝術(shù)院、畫(huà)院、文化行政綜合執(zhí)法支隊(duì)、文化藝術(shù)研究所、博物館、文保中心、瞿秋白紀(jì)念館、藝術(shù)高等職業(yè)學(xué)校?！　　　　　　　　　　　　　　?

    政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)單位4個(gè)：錫劇院、歌舞劇院、評(píng)彈團(tuán)、滑稽劇團(tuán)。

    國(guó)有企業(yè)４個(gè)：演出公司、文物商店、出版事務(wù)所、江南心公司。

    委托經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)１個(gè)：常州保利大劇院。

    二、2015年度主要工作完成情況

    過(guò)去的一年，在市委、市政府的高度重視和支持下，市文廣新系統(tǒng)圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持惠民宗旨，扎實(shí)推進(jìn)工作，取得了一批新的階段性成果。在新的起點(diǎn)上，我們將進(jìn)一步找準(zhǔn)定位，精心謀劃“十三五”發(fā)展，全力推動(dòng)常州文化建設(shè)再上新臺(tái)階。

    一、當(dāng)好“申名”主力軍

    充分發(fā)揮“主力、主體、主導(dǎo)”作用，全力以赴推進(jìn)中山紀(jì)念堂等一批重點(diǎn)文保單位的修繕與保護(hù)，扎實(shí)推進(jìn)青果巷、前后北岸歷史文化街區(qū)文態(tài)、業(yè)態(tài)布局，完成惲代英紀(jì)念館建設(shè)并向社會(huì)開(kāi)放。完善提升世界遺產(chǎn)大運(yùn)河常州段保護(hù)機(jī)制，爭(zhēng)取孟河進(jìn)入江南水鄉(xiāng)古鎮(zhèn)聯(lián)合申遺名錄，不斷健全文物保護(hù)法規(guī)體系。三年來(lái)，全市國(guó)家級(jí)文保單位總量實(shí)現(xiàn)翻番，國(guó)家級(jí)“非遺”項(xiàng)目總量全省第三，國(guó)家級(jí)大遺址、國(guó)家級(jí)歷史文化名鎮(zhèn)、名村實(shí)現(xiàn)零的突破，非國(guó)有博物館總數(shù)全省第一。6月1日，國(guó)務(wù)院正式批復(fù)常州成為國(guó)家歷史文化名城。

    二、“文化100”放異彩

    推出第二屆“文化100”大型惠民行動(dòng)，十大系列、256項(xiàng)免費(fèi)文化活動(dòng)精彩呈現(xiàn)。世界文化遺產(chǎn)“敦煌藝術(shù)大展”首次走進(jìn)全國(guó)地級(jí)城市，創(chuàng)造了一次展覽30萬(wàn)觀眾的記錄；張大千、徐悲鴻、傅抱石、齊白石、林散之、趙樸初、關(guān)山月、蕭嫻等8位近現(xiàn)代藝術(shù)大師作品展讓市民在家門(mén)口一睹巨匠真跡。組織全市10多家民辦博物館、100多個(gè)社會(huì)文化團(tuán)體、近2000名藝術(shù)家和文藝工作者全心參與，惠及市民再超百萬(wàn)。

    三、服務(wù)民生譜新章

    江蘇省公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建工作全面啟動(dòng)，積極協(xié)調(diào)和配合各轄市區(qū)政府及相關(guān)部門(mén)扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)建工作。市、區(qū)兩級(jí)文化館全面達(dá)到國(guó)家一級(jí)館標(biāo)準(zhǔn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜合文化站、村（社區(qū)）文化室達(dá)標(biāo)建設(shè)全面推進(jìn)。公共圖書(shū)館總分館體系加快建設(shè)，武進(jìn)區(qū)、天寧區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）分館與常州圖書(shū)館實(shí)現(xiàn)通借通還“一卡通”服務(wù)。集新圖書(shū)館、美術(shù)館、名人館、非遺展示館為一體的文化廣場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)。

    四、向上爭(zhēng)取創(chuàng)新高   

    真心真情服務(wù)文化企業(yè)，全年為20多家文化企業(yè)爭(zhēng)取部、省文化產(chǎn)業(yè)扶持資金總額位列全省第一，累計(jì)超3億元?！爸腥A龍城（常州）創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地一期”項(xiàng)目入選文化部2015年文化金融合作項(xiàng)目，常州創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地榮獲“國(guó)家電子商務(wù)示范區(qū)”稱(chēng)號(hào)，常州文科融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)園獲得“江蘇省文化科技產(chǎn)業(yè)園”稱(chēng)號(hào)。環(huán)太湖藝術(shù)城、東方鹽湖城、華夏寶盛園等重點(diǎn)文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目加快推進(jìn)，年內(nèi)新增上市文化企業(yè)8家。

    五、精品生產(chǎn)獲豐收

    原創(chuàng)大型錫劇《夕照青果巷》成功亮相第二屆江蘇省藝術(shù)展演月，獲“省文華優(yōu)秀劇目獎(jiǎng)”，被列為全省重點(diǎn)劇目今年晉京演出；原創(chuàng)大型滑稽戲《幸福的紅蘿卜》入選2015年省十大舞臺(tái)藝術(shù)精品工程；中篇彈詞《龍城諜戀》、劇本《千古詞帝》、《帝國(guó)最后一夜》獲全省藝術(shù)類(lèi)大獎(jiǎng)；41件作品榮獲“傅抱石雙年展”等四大類(lèi)省級(jí)美術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng)；歌曲《水的寓言》以及青年編劇言禹墨獲2015年度國(guó)家藝術(shù)基金專(zhuān)項(xiàng)資助。

    六、名師高徒展風(fēng)采

    在中國(guó)書(shū)法家協(xié)會(huì)副主席言恭達(dá)指導(dǎo)下，青年書(shū)法家鄭長(zhǎng)安在全國(guó)連續(xù)舉辦6場(chǎng)個(gè)人書(shū)法巡展，青年錫劇演員許君峰與“錫劇王子”、省錫劇院院長(zhǎng)周東亮在“文化100”中同臺(tái)獻(xiàn)演，青年編劇張軍在國(guó)家一級(jí)編劇歐陽(yáng)逸冰的指導(dǎo)下，創(chuàng)作的作品搬上舞臺(tái)并獲獎(jiǎng)……“名師帶高徒”活動(dòng)為21位青年文化人才聘請(qǐng)了國(guó)家級(jí)大師和省、市級(jí)導(dǎo)師結(jié)對(duì)授藝，讓全系統(tǒng)一批青年文化人才脫穎而出，10多人舉辦專(zhuān)場(chǎng)或獲各類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)。

    七、對(duì)外交流樹(shù)形象

    “十大文化英才”李慶7月赴水彩畫(huà)發(fā)源地英國(guó)舉辦個(gè)展，吳鳴、李嘯東12月赴日本舉辦聯(lián)展；“十大青年文化人才”9月赴俄羅斯、芬蘭友好城市開(kāi)展對(duì)外文化交流；市歌舞劇院于5月、10月分別赴老撾、美國(guó)訪問(wèn)演出……“文化常州”的精彩與魅力每到一地都受到當(dāng)?shù)厣鐣?huì)各界的好評(píng)和歡迎，《中英時(shí)報(bào)》、《泰晤士報(bào)》、《歐洲時(shí)報(bào)》、鳳凰衛(wèi)視以及俄羅斯電視臺(tái)等媒體作專(zhuān)題報(bào)道，3年來(lái)，常州文化代表團(tuán)先后赴10個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展對(duì)外文化交流，進(jìn)一步提升了常州文化影響力。

    八、文化執(zhí)法亮品牌

    常州作為全國(guó)唯一試點(diǎn)，文化市場(chǎng)技術(shù)監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)建成并投入使用，實(shí)現(xiàn)了文化綜合執(zhí)法的公正、透明和數(shù)字化。6月，文化部在常州召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，全面總結(jié)推廣常州文化綜合執(zhí)法的成功經(jīng)驗(yàn)。常州文化執(zhí)法骨干先后赴西藏、新疆、四川等地開(kāi)展文化執(zhí)法援助，“常州模式”進(jìn)一步擴(kuò)大全國(guó)影響。市文化行政綜合執(zhí)法支隊(duì)榮獲2015年度“全國(guó)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法先進(jìn)單位”稱(chēng)號(hào)。

    九、華麗轉(zhuǎn)身民元里

    以“千載讀書(shū)地，悅讀民元里”為功能定位，民元里1號(hào)文保區(qū)文態(tài)業(yè)態(tài)提升工程全面完工，并正式對(duì)外開(kāi)放。市區(qū)首家24小時(shí)自助式圖書(shū)館“常圖驛站”、首家眾籌書(shū)店“壹號(hào)書(shū)齋”、瀚霆書(shū)坊、呈雅堂非遺展示中心等業(yè)態(tài)入駐，成功舉辦徐悲鴻大師作品展、黃山壽畫(huà)展、四庫(kù)全書(shū)特展等一大批文化活動(dòng)。《江南心》雜志面向全國(guó)發(fā)行20萬(wàn)冊(cè)。

    十、作風(fēng)建設(shè)上臺(tái)階

    深入開(kāi)展“三嚴(yán)三實(shí)”專(zhuān)題教育，搭建“書(shū)記面對(duì)面”黨建工作新平臺(tái)。強(qiáng)化服務(wù)型政府和機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步壓縮文廣新行政審批事項(xiàng)，被列為全省簡(jiǎn)政放權(quán)典型。在全系統(tǒng)開(kāi)展“強(qiáng)管理、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹(shù)形象”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)試點(diǎn)，通過(guò)制度重建、強(qiáng)化執(zhí)行、目標(biāo)考核、過(guò)程監(jiān)控、社會(huì)承諾等，形成了一批制度成果，力推全系統(tǒng)內(nèi)部管理和作風(fēng)建設(shè)進(jìn)入新常態(tài)。連續(xù)兩年榮獲市委市政府綜合考核“優(yōu)勝單位”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

        
    市文廣新局2015年度決算情況說(shuō)明

        一、收入支出總體情況說(shuō)明

    市文廣新局2015年度收入、支出總計(jì)17955.65萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)各增加1433.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.67 %。主要原因是職工基本工資調(diào)整和項(xiàng)目資金投入有所加大。其中：其中基本支出增加541.44萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加了911.93萬(wàn)元。

    （一）收入總計(jì)17955.65萬(wàn)元。包括：

    1．財(cái)政撥款收入17541萬(wàn)元，為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加1815.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.54%。

    2．上級(jí)補(bǔ)助收入本年與上年均為0萬(wàn)元。

    3．事業(yè)收入277.8萬(wàn)元，為常州高等藝術(shù)職業(yè)學(xué)校等事業(yè)單位開(kāi)展中等教育專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加（減少）137.49萬(wàn)元，減少33.11 %。

    4．經(jīng)營(yíng)收入135.05萬(wàn)元，為市文化館、劉海粟美術(shù)館、常州高等藝術(shù)職業(yè)學(xué)校等事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與上年相比減少4.74萬(wàn)元，減少3.34 %。

    5．無(wú)附屬單位上繳收入

    6．其他收入1.81萬(wàn)元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為常州畫(huà)院?jiǎn)挝蝗〉檬杖?。與上年相比減少224.2萬(wàn)元，減少99.2 %。

    7．無(wú)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

    8．無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （二）支出總計(jì)17955.65萬(wàn)元。包括：

    1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出55.94萬(wàn)元，主要用于文化宣傳、改制單位退休人員體檢等。與上年相比增加31.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)124 %。

    2．教育支出2737.89萬(wàn)元，主要是文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)校中專(zhuān)教育經(jīng)費(fèi)。

    3．科學(xué)技術(shù)支出0.7萬(wàn)元。

    4．文化體育與傳媒支出12403.28萬(wàn)元。

    5.社會(huì)保障和就業(yè)支出1664.69萬(wàn)元。

    6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出304.95萬(wàn)元。

    7.住房保障支出786.2萬(wàn)元。

    8.其他支出2萬(wàn)元。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)本年收入合計(jì)17955.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入17541萬(wàn)元，占97.69 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入277.8萬(wàn)元，占1.55%；經(jīng)營(yíng)收入135.05萬(wàn)元，占0.75%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入1.81萬(wàn)元，占0.01 %。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)本年支出合計(jì)17955.65萬(wàn)元，其中：基本支出8340.51萬(wàn)元，占46.45%；項(xiàng)目支出9480.1萬(wàn)元，占52.8%；經(jīng)營(yíng)支出135.05萬(wàn)元，占0.75%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    本部門(mén)2015年度財(cái)政撥款收、支總決算17541萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1799.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.43%。主要原因是財(cái)政對(duì)文化事業(yè)投入增加。

    五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。本部門(mén)2015年財(cái)政撥款支出17541萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.69%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1799.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.43%。主要原因是財(cái)政對(duì)文化事業(yè)投入增加。

    本部門(mén)2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為12336.72萬(wàn)元，支出決算為17955.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.5 %。

    （一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

    1． 其他人事事務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.74萬(wàn)元。

    2． 其他商貿(mào)事務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元。

    3.   其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元。

    4.   其他宣傳事務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39.2萬(wàn)元。合計(jì)55.94萬(wàn)元

    （五）教育支出

    1．職業(yè)教育支出。年初預(yù)算為1645.19萬(wàn)元，支出決算為2737.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.42 %。

    （六）科學(xué)技術(shù)支出

    青少年科技活動(dòng)。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元。

    （七）文化體育與傳媒支出。

    文化體育與傳媒支出。年初預(yù)算8655.95萬(wàn)元，支出決算為12403.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.29%。

    （八）社會(huì)保障和就業(yè)支出

    社會(huì)保障和就業(yè)支出。初預(yù)算1436.71萬(wàn)元，支出決算為1664.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.87%

    （九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算263.63萬(wàn)元，支出決算為304.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.67%。

    （十九）住房保障支出

    住房保障支出。年初預(yù)算731.25萬(wàn)元，支出決算數(shù)786.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.51%。

    （二十一）其他支出

    其他支出，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2萬(wàn)元。

    （按照“公開(kāi)05表財(cái)政撥款支出決算表”中的功能分類(lèi)“項(xiàng)”科目，并結(jié)合本部門(mén)實(shí)際予以解釋。）

    六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2015年度財(cái)政撥款基本支出8340.51萬(wàn)元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi)4557.81萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    （二）公用經(jīng)費(fèi)586.24萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。本部門(mén)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17388萬(wàn)元，與上年相比增加2178.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.32 %。本部門(mén)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為   12336.72，決算為17388萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.95%。

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出17388 萬(wàn)元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi)457.81萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    （二）公用經(jīng)費(fèi)586.24萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

    九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    本部門(mén)2015年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出32萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的17.81 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出112.24萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的62.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出35.39萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的19.71%。具體情況如下：

    1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出32萬(wàn)元，2015年預(yù)算為7萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H出國(guó)人數(shù)增加。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組5個(gè)，累計(jì)9人次。

    2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出112.24萬(wàn)元。其中：

    （1）      公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元

    （2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出112.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位加強(qiáng)車(chē)輛的管理。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于保險(xiǎn)、維修、加油、通停。2015年使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量20   輛。

    3．公務(wù)接待費(fèi)35.39萬(wàn)元。其中：

    （1）外事接待支出0萬(wàn)元。

    （2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出35.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的130.2 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因接待人數(shù)較往年有所增多。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待國(guó)內(nèi)專(zhuān)家、兄弟單位調(diào)研等，2015年使用財(cái)政撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待507批次，5369人次。

    本部門(mén)2015年度財(cái)政撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出49.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.46 %。

    本部門(mén)2015年度財(cái)政撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出79.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的116.56 %。

    十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0                    萬(wàn)元，本年收入決算153萬(wàn)元，本年支出決算153萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。具體支出情況如下：國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出決算153萬(wàn)元，主要是用于補(bǔ)貼國(guó)產(chǎn)電影放映補(bǔ)貼。

    十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出612.89萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中“商品和服務(wù)支出”之和保持一致），比2014年減少127.33萬(wàn)元，降低17.2%。主要原因是：出國(guó)經(jīng)費(fèi)減少49.45萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)減少43.11萬(wàn)元。

    （二）政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

    2015年度政府采購(gòu)支出總額1792.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1164.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出451.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出176.57萬(wàn)元。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛25輛，其中，市部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)16輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是常州高等藝術(shù)職業(yè)學(xué)校接送班車(chē)和圖書(shū)館的流動(dòng)圖書(shū)車(chē)。

收入支出決算總表

 收入決算表

 支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 財(cái)政撥款支出決算表

財(cái)政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

編制單位：常州市文化廣電新聞出版局(匯總)                                                金額單位：萬(wàn)元

政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                              公開(kāi)08表

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

采購(gòu)情況表

                       公開(kāi)12表