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二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市制定的有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂全市司法行政規(guī)范性文件，編制全市司法行政工作的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)外事和涉港、澳、臺(tái)工作，開(kāi)展對(duì)外宣傳交流工作。

（二）制定全市法制宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施，牽頭實(shí)施全市民主法治村（社區(qū)）建設(shè)工作；指導(dǎo)督促各轄市、區(qū)和各行業(yè)法制宣傳教育、依法治理工作。

（三）管理、指導(dǎo)、監(jiān)督全市法律、公證、基層法律服務(wù)工作，管理、監(jiān)督外國(guó)（境外）律師事務(wù)所在我市設(shè)立的代表機(jī)構(gòu)及其代表。

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督全市基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解工作，指導(dǎo)全市社會(huì)矛盾糾紛大調(diào)解工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作，參與全市多元矛盾糾紛解決機(jī)制建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市多元矛盾糾紛調(diào)解處理工作。

（五）管理、指導(dǎo)、監(jiān)督全市社區(qū)矯正和幫教安置工作。

（六）管理、指導(dǎo)、監(jiān)督全市法律援助和“148”法律服務(wù)工作。

（七）受省司法廳委托，管理、監(jiān)督全市面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。

（八）歸口管理常州市律師協(xié)會(huì)、常州市公證員協(xié)會(huì)、常州市人民調(diào)解員協(xié)會(huì)、常州市基層法律服務(wù)工作者協(xié)會(huì)、常州市司法行政系統(tǒng)思想政治工作研究會(huì)、常州市法制新聞工作者協(xié)會(huì)。

（九）指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)法制工作，參與地方相關(guān)規(guī)范性文件的擬訂，負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)執(zhí)法監(jiān)督工作；會(huì)同人民法院指導(dǎo)人民陪審員工作。

（十）指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)和物資裝備工作。

（十二）指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的思想政治工作、黨的建設(shè)和干部職工隊(duì)伍建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好全市司法行政系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制管理工作；具體管理市司法局歸口管理的新社會(huì)組織黨建工作。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、法制宣傳處、律師管理處、公證管理處、基層工作處、社區(qū)矯正管理處、國(guó)家司法考試處（市國(guó)家司法考試辦公室）、司法鑒定管理處、法律援助管理處（市“148”法律服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、政策法規(guī)處（行政服務(wù)處）、計(jì)財(cái)裝備處、組織人事處、宣傳教育處、人民監(jiān)督員選任管理辦公室。下屬兩個(gè)事業(yè)單位：即自收自支事業(yè)單位常州市常州公證處和全額撥款事業(yè)單位常州市法律援助中心。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2018年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)2家，具體包括：常州市司法局本級(jí)、常州市法律援助中心。

2018年，全市司法行政工作的總體思路是:全市司法行政系統(tǒng)將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，緊密圍繞黨委政府中心工作大局，按照“123412”的總體思路，圍繞一個(gè)主題（開(kāi)展“司法行政服務(wù)深化年”活動(dòng)），兩大目標(biāo)（進(jìn)入“全省系統(tǒng)績(jī)效考核第一方陣、全市綜合考評(píng)優(yōu)勝行列”），三大建設(shè)（公共法律服務(wù)體系建設(shè)、司法行政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、司法行政業(yè)務(wù)建設(shè)），四個(gè)全覆蓋（法治宣傳教育、特殊人群管理、公共法律服務(wù)、矛盾糾紛化解），十二項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)（深化十九大精神學(xué)習(xí)、公共法律服務(wù)措施、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、改革創(chuàng)新、黨建統(tǒng)戰(zhàn)、理論研究、業(yè)務(wù)建設(shè)、信息化建設(shè)、公共關(guān)系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、素質(zhì)能力建設(shè)），扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，推動(dòng)全市司法行政工作開(kāi)創(chuàng)新局面，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

一、堅(jiān)持圍繞中心，服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展。出臺(tái)服務(wù)保障全市重大項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)，繼續(xù)開(kāi)展“法企同行”品牌活動(dòng)，組織重大項(xiàng)目、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、企業(yè)上市等十大法律服務(wù)團(tuán)深入企業(yè)提供法律服務(wù)?；I備召開(kāi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法律論壇，建成并開(kāi)放市非公經(jīng)濟(jì)法治護(hù)航中心，為1000家規(guī)模以上企業(yè)免費(fèi)提供1000場(chǎng)法律培訓(xùn),依托非公經(jīng)濟(jì)法律風(fēng)險(xiǎn)防范研究會(huì)、市小微企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范調(diào)處中心開(kāi)展各類體檢、咨詢、糾紛調(diào)處等服務(wù)。

二、堅(jiān)持均等普惠，深化公共法律服務(wù)。出臺(tái)進(jìn)一步加強(qiáng)公共法律服務(wù)體系建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)，推動(dòng)將公共法律服務(wù)納入基本公共服務(wù)范疇，切實(shí)加大政策、資源等調(diào)配力度，推動(dòng)出臺(tái)公共法律服務(wù)政府購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)助辦法。做實(shí)做細(xì)全市四級(jí)公共法律服務(wù)中心、站點(diǎn)，細(xì)致區(qū)分不同層級(jí)的功能側(cè)重，重點(diǎn)推進(jìn)鎮(zhèn)街、村居法律服務(wù)站的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，做優(yōu)做強(qiáng)基層一線服務(wù)機(jī)構(gòu)，完善公共法律服務(wù)產(chǎn)品體系。繼續(xù)加強(qiáng)12348熱線和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)，全面落實(shí)“一村居一律師”制度，修訂完善對(duì)顧問(wèn)律師工作實(shí)績(jī)的考核評(píng)價(jià)機(jī)制，推廣“三官兩師”進(jìn)村（居）做法，努力把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送到最基層、最前線。出臺(tái)司法行政服務(wù)為民八項(xiàng)舉措，全市法律援助案件量確保達(dá)到常住人口的萬(wàn)分之十（4700件左右），依托“名優(yōu)律師團(tuán)”、案件質(zhì)量評(píng)估體系等切實(shí)提高法律援助案件辦理質(zhì)量。優(yōu)化公證服務(wù)，督促全市公證機(jī)構(gòu)開(kāi)展“亮諾、踐諾”行動(dòng)，推進(jìn)公證服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化，加強(qiáng)公證在線受理平臺(tái)建設(shè)。

三、堅(jiān)持普治并舉，加強(qiáng)法治宣傳教育。嚴(yán)格執(zhí)行“七五”普法實(shí)施綱要，健全完善“大普法”工作格局，強(qiáng)化市法宣辦的協(xié)調(diào)指導(dǎo)督查功能，加強(qiáng)市、轄市（區(qū)）法宣中心建設(shè)，和對(duì)重點(diǎn)部門(mén)普法績(jī)效的工作考核，確?！罢l(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”普法責(zé)任制落到實(shí)處。著力構(gòu)建法治文化新高地，以史良故居法治文化館為龍頭，以十大部門(mén)法法治主題公園為依托，打造法治文化陣地的常州品牌?；I備舉辦全市法治文化藝術(shù)節(jié)，豐富法治文化資源庫(kù)作品，指導(dǎo)各地推出富有時(shí)代特征、具有地域特色、群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的品牌性法治文化活動(dòng)，力求做到隨處可見(jiàn)、隨時(shí)可學(xué)、隨手可觸，讓“看得見(jiàn)”的法治形式內(nèi)化為厚植于群眾內(nèi)心的法治信仰。扎實(shí)開(kāi)展民主法治示范村（社區(qū)）創(chuàng)建，強(qiáng)化“民主法治示范村（社區(qū)）”動(dòng)態(tài)管理，引導(dǎo)群眾自我約束、自我管理，實(shí)現(xiàn)自治、法治、德治“三治”融合，良性互動(dòng)。全面推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+法治宣傳”行動(dòng)，扶持培育有影響、有特色的法治宣傳品牌專版、專欄，集中打造一批普法網(wǎng)站、微博、微信等，進(jìn)一步形成“輿論全覆蓋、媒體全聯(lián)動(dòng)”的法治宣傳傳播態(tài)勢(shì)。

四、堅(jiān)持治本安全觀，嚴(yán)格特殊人群管控。推進(jìn)刑罰執(zhí)行一體化建設(shè)，加強(qiáng)社區(qū)矯正、安置幫教和解戒人員后續(xù)照管等工作，嚴(yán)格公正文明執(zhí)法。認(rèn)真踐行治本安全觀，推進(jìn)社區(qū)矯正標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善實(shí)戰(zhàn)化的轄市、區(qū)社區(qū)矯正中心，積極構(gòu)建整體、科學(xué)、系統(tǒng)的教育矯治體系，提升教育矯正的實(shí)效性。推進(jìn)信息化建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)測(cè)、預(yù)警、預(yù)防職能，完善常態(tài)研判機(jī)制，定期開(kāi)展矯情研判和隱患排查，強(qiáng)化“大數(shù)據(jù)、智能化、微應(yīng)用”，牢牢把握風(fēng)險(xiǎn)防控的主動(dòng)權(quán)。認(rèn)真做好社區(qū)矯正適用前的調(diào)查評(píng)估工作，提高調(diào)查評(píng)估質(zhì)量。開(kāi)展人性化教育矯治、幫困幫扶、安置幫教，多形式開(kāi)展“兩類”人員心理疏導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)社區(qū)服刑人員的思想、道德和法治教育。推進(jìn)社區(qū)矯正損害修復(fù)試點(diǎn)和安置幫教“前置化、協(xié)議制、社會(huì)化”改革，繼續(xù)加強(qiáng)專業(yè)型社區(qū)矯正和安置幫教社會(huì)組織培育發(fā)展，鼓勵(lì)各地成立社區(qū)矯正安置幫教協(xié)會(huì)，完善社會(huì)組織參與機(jī)制。

五、堅(jiān)持發(fā)揮合力，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。努力預(yù)防化解矛盾糾紛，充分發(fā)揮人民調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)健全的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)預(yù)研預(yù)判和排查預(yù)警，定期分析研判矛盾糾紛發(fā)展變化趨勢(shì)和特點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)矛盾風(fēng)險(xiǎn)隱患，努力把矛盾解決在基層、消滅在萌芽。加強(qiáng)人民調(diào)解組織建設(shè)，堅(jiān)持以社會(huì)需求為導(dǎo)向，對(duì)矛盾糾紛集中、相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)大力支持、設(shè)立單位有能力保障的行業(yè)、專業(yè)領(lǐng)域，及時(shí)推動(dòng)設(shè)立人民調(diào)解組織；進(jìn)一步深化公調(diào)對(duì)接、訴調(diào)、訪條對(duì)接等工作，加強(qiáng)銜接機(jī)制建設(shè)，完善移交、委托、司法確認(rèn)工作程序，充分彰顯人民調(diào)解的第一道防線作用。加強(qiáng)人民調(diào)解員隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、公益性崗位等方式，積極發(fā)展專職人民調(diào)解員隊(duì)伍，采取集中授課、案例評(píng)析、旁聽(tīng)庭審、實(shí)訓(xùn)演練等形式，加大專業(yè)培訓(xùn)力度，不斷提高人民調(diào)解員化解矛盾糾紛的專業(yè)水平。

六、堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，深化司法行政改革。強(qiáng)化改革主動(dòng)力、主抓手意識(shí)，切實(shí)加大力度、加快進(jìn)度，不斷提升司法行政改革質(zhì)效。加快社會(huì)組織培育發(fā)展，加強(qiáng)扶持指導(dǎo)和規(guī)范管理，進(jìn)一步暢通社會(huì)組織參與基層社會(huì)治理的渠道，實(shí)現(xiàn)政府治理和社會(huì)調(diào)節(jié)、居民自治良性互動(dòng)。繼續(xù)深化律師制度改革，穩(wěn)妥推進(jìn)落實(shí)公職律師公司律師制度；探索律師調(diào)解機(jī)制，在法院、律師事務(wù)所等設(shè)立調(diào)解工作室，建立健全律師調(diào)解的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。推進(jìn)公證機(jī)制創(chuàng)新，落實(shí)公證機(jī)構(gòu)自主管理權(quán)，統(tǒng)一編制管理制度，完善分配激勵(lì)機(jī)制，不斷提升公證服務(wù)水平。加強(qiáng)和規(guī)范刑事法律援助工作，貫徹落實(shí)《常州市關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范刑事法律援助工作實(shí)施細(xì)則》，選擇個(gè)別基層法援開(kāi)展刑事法律援助全覆蓋試點(diǎn)工作。加強(qiáng)司法鑒定機(jī)構(gòu)建設(shè)與管理，拓展環(huán)保、建設(shè)等領(lǐng)域的司法鑒定機(jī)構(gòu)，以滿足社會(huì)需求。

七、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，提升隊(duì)伍素質(zhì)能力。切實(shí)加強(qiáng)思想政治教育，深入開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，始終確保司法行政工作的正確方向。緊扣“三化”建設(shè)，探索分級(jí)管理，著力提升司法行政機(jī)關(guān)的實(shí)戰(zhàn)能力、法律服務(wù)工作者的服務(wù)能力、專職社工和調(diào)解員的專業(yè)能力，依托市現(xiàn)代司法行政發(fā)展研究中心，加強(qiáng)調(diào)查研究，提升理論能力與水平，推動(dòng)隊(duì)伍整體上由粗放型向內(nèi)涵型、數(shù)量型向素質(zhì)型、傳統(tǒng)型向現(xiàn)代型轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)黨組主體責(zé)任，推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制建設(shè)，運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，推動(dòng)紀(jì)律教育融入日常，抓早抓小、防微杜漸，從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)抓好隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)。

公開(kāi)10表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

部門(mén)名稱：常州市司法局

單位：萬(wàn)元

功能科目編碼

功能科目名稱

金額

合計(jì)

注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)政府性基金，故此表為空

公開(kāi)11表
一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
部門(mén)名稱：常州市司法局		單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
合計(jì)		256.55
302	商品和服務(wù)支出	256.55
30201	辦公費(fèi)	35.25
30211	差旅費(fèi)	111
30215	會(huì)議費(fèi)	7.5
30216	培訓(xùn)費(fèi)	16.13
30217	公務(wù)接待費(fèi)	5.25
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	13.5
30229	福利費(fèi)	1.8
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	4
30239	其他交通工具運(yùn)行維護(hù)	61.92
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.2
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。

公開(kāi)12表

政府采購(gòu)支出預(yù)算表

部門(mén)名稱：常州市司法局

單位：萬(wàn)元

采購(gòu)品目大類

專項(xiàng)名稱

經(jīng)濟(jì)科目

采購(gòu)物品名稱

采購(gòu)組織形式

總計(jì)

合計(jì)

一、貨物A

二、工程B

三、服務(wù)C

物業(yè)管理服務(wù)

物業(yè)管理費(fèi)用_常州市公共法律服務(wù)中心大樓內(nèi)部物業(yè)管理費(fèi)

30209物業(yè)管理費(fèi)

物業(yè)管理服務(wù)

部門(mén)集中采購(gòu)

注：1．采購(gòu)組織形式為：集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。

2．采購(gòu)品目名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類目錄》（財(cái)庫(kù)[2013]189號(hào)）規(guī)定品目名稱填寫(xiě)。

第三部分 2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

常州市司法局2018年度收入、支出預(yù)算總計(jì)2399.91萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加259.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.14%。主要原因是人員工資支出增加調(diào)整。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)2399.91萬(wàn)元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)2399.91萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算收入預(yù)算2399.91萬(wàn)元，與上年相比增加259.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.14%。主要原因是人員工資支出增加調(diào)整。

（二）支出預(yù)算總計(jì)2399.91萬(wàn)元。包括：

1．公共安全（類）支出1783.11萬(wàn)元，主要用于主要用于全市司法行政事務(wù)支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。與上年相比增加205.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.05%。主要原因是人員工資支出增加。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出50.57萬(wàn)元，主要用于單位離退休人員工資、津補(bǔ)貼等支出，與上年相比減少221.12萬(wàn)元，減少81.39%。主要原因是退休人員工資發(fā)放途徑調(diào)整至社保中心統(tǒng)一發(fā)放。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出73.37萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家規(guī)定單位職工在醫(yī)療保障方面的支出。與上年相比增加8.76萬(wàn)元，增加13.56%。主要原因是人員工資支出增加導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

4.住房保障支出492.86萬(wàn)元，主要用于單位按照國(guó)家規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工住房補(bǔ)貼以及發(fā)放提租補(bǔ)貼支出。與上年相比增加266.35萬(wàn)元，增加117.59%。主要原因是公積金繳費(fèi)比例增加。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

常州市司法局本年收入預(yù)算合計(jì)2399.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2399.91萬(wàn)元，占100%；政府性預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0 %；其他資金0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)余資金0萬(wàn)元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

常州市司法局本年支出預(yù)算合計(jì)2399.91萬(wàn)元，其中：

基本支出1947.06萬(wàn)元，占81.13%；

項(xiàng)目支出452.85萬(wàn)元，占18.87%；

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

常州市司法局2018年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算2399.91萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加259.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.14%。主要原因是人員工資支出增加。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

常州市司法局2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出2399.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加259.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.14%。主要原因是人員工資支出增加。

其中：

（一）公共安全（類）支出1783.11萬(wàn)元，主要用于全市司法行政事務(wù)支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出50.57萬(wàn)元，主要用于單位離退休人員工資、津補(bǔ)貼等支出；

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出73.37萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家規(guī)定單位職工在醫(yī)療保障方面的支出；

（四）住房保障支出492.86萬(wàn)元，主要用于單位按照國(guó)家規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工住房補(bǔ)貼以及發(fā)放提租補(bǔ)貼支出。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

常州市司法局2018年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1947.06萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1560.2萬(wàn)元。主要包括：基本工資293.17萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼814.39萬(wàn)元、獎(jiǎng)金23.42萬(wàn)元、績(jī)效工資23.17萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)252.2萬(wàn)元、住房公積金153.85萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出122.74萬(wàn)元（包括離休費(fèi)57.13萬(wàn)元，退休費(fèi)62.45萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.07萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.09萬(wàn)元）。

（二）公用經(jīng)費(fèi)264.12萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)36.77萬(wàn)元、水費(fèi)0.2萬(wàn)元、電費(fèi)0.52萬(wàn)元、差旅費(fèi)114.12萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)8.18萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)16.74萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.37萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.1萬(wàn)元、福利費(fèi)1.9萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用61.92萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

常州市司法局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算2399.91萬(wàn)元，與上年相比增加259.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.14%。主要原因是是增人增資以及住房公積金、住房補(bǔ)貼基數(shù)的調(diào)整等。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

常州市司法局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1947.06萬(wàn)元，其中：

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

常州市司法局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出4萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的25.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出11.93萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的74.89%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要原因厲行節(jié)約，不安排出國(guó)出境活動(dòng)。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要原因市司法局車改后不再購(gòu)置公務(wù)用車。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.2萬(wàn)元，主要原因車輛老化，適當(dāng)增加運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出11.93萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.35萬(wàn)元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮招待費(fèi)預(yù)算。

常州市司法局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出8.18萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.05萬(wàn)元，主要原因今年會(huì)議數(shù)量和規(guī)模較去年有所增加，適當(dāng)增加會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

常州市司法局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出16.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4.29萬(wàn)元，主要原因今年培訓(xùn)數(shù)量和規(guī)模較去年有所增加，適當(dāng)增加培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

常州市司法局2018年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年持平。主要原因是本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算安排。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出256.55萬(wàn)元，與上年相比增加9.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.78%。主要原因是：人員相比去年略有增加導(dǎo)致相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用適度增加預(yù)算。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額18萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0元、擬采購(gòu)工程支出0元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出18萬(wàn)元。全部為常州市公共法律服務(wù)中心物業(yè)管理服務(wù)支出。

十三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)共2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，分別為社矯專項(xiàng)資金和常州市非公經(jīng)濟(jì)法治護(hù)航中心布展項(xiàng)目涉及財(cái)政性資金合計(jì)527萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

2018年本部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為0萬(wàn)元，與上年相比持平，主要原因是：常州市司法局為行政機(jī)關(guān)單位不承擔(dān)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)任務(wù)，無(wú)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）。

四、其他資金：包括經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。