一、部門收支預(yù)算

    （一）常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

    1．主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬基層預(yù)算單位組成情況

    （1）主要職責(zé)

    組織起草全市安全生產(chǎn)規(guī)范性文件，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全市安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題;承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各轄市、區(qū)人民政府安全生產(chǎn)工作。監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況;承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作;依法承擔(dān)危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。負(fù)責(zé)非煤礦山和危險化學(xué)品、煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督檢查工作，負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作。組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為;制定和發(fā)布工礦商貿(mào)行業(yè)地方安全生產(chǎn)規(guī)章制度、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。監(jiān)督檢查危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)組織市安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，根據(jù)市政府授權(quán)，依法組織對事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。綜合管理全市生產(chǎn)安全事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況，承擔(dān)相關(guān)建設(shè)項目安全設(shè)施的設(shè)計審查和竣工驗(yàn)收工作;組織指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作，依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設(shè)備、建筑作業(yè)人員除外）的考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作。監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)培訓(xùn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機(jī)構(gòu)和安全評價工作。組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)信息化建設(shè)、安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作。組織開展安全生產(chǎn)方面的國際交流與合作;承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室的具體工作。

    （2）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬基層預(yù)算單位組成情況

    常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門，局機(jī)關(guān)現(xiàn)設(shè)有辦公室（人事處）、政策法規(guī)處 、規(guī)劃科技處（安全生產(chǎn)應(yīng)急救援辦公室）、安全監(jiān)督管理一處 、安全監(jiān)督管理二處、 危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理處、 行政服務(wù)處、 職業(yè)安全健康監(jiān)督管理處等八個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

    下屬事業(yè)單位：常州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊、常州市安全生產(chǎn)宣傳教育中心

    2．2015年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

    全市安全生產(chǎn)工作緊緊圍繞黨的十八大、十八屆三中全會、四中全會和習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)工作重要指示精神，強(qiáng)化“紅線”意識，堅持安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”，進(jìn)一步完善隱患排查治理機(jī)制和安全預(yù)防控制體系，健全安全生產(chǎn)依法治理機(jī)制，夯實(shí)安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)，從根本上預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故，消除職業(yè)病危害，為全市經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定環(huán)境。

    (1)學(xué)習(xí)宣傳新《安全生產(chǎn)法》。社會層面，廣泛宣傳新《安全生產(chǎn)法》的立法精神和實(shí)質(zhì)內(nèi)涵，普及安全生產(chǎn)知識；領(lǐng)導(dǎo)干部和執(zhí)法人員層面，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，準(zhǔn)確理解法律條款內(nèi)容，增強(qiáng)執(zhí)法人員的法律意識、責(zé)任意識，提高依法行政的能力和水平；企業(yè)層面，結(jié)合學(xué)習(xí)宣傳國家安監(jiān)總局關(guān)于貫徹實(shí)施新《安全生產(chǎn)法》的公開信，有計劃、分層次地推動企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、從業(yè)人員的教育培訓(xùn)，自覺做到學(xué)法、懂法、守法。

    (2)宣傳貫徹《常州市安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”實(shí)施辦法》。結(jié)合學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記有關(guān)安全生產(chǎn)工作的一系列重要講話，宣傳貫徹《常州市安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”實(shí)施辦法》，健全各級黨委、政府及工作部門的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。根據(jù)省政府即將出臺的《全省各級人民政府、有關(guān)部門和單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)規(guī)定》，研究修定我市的相關(guān)職責(zé)規(guī)定。貫徹落實(shí)“五個全覆蓋”：推動“黨政同責(zé)”、“一崗雙責(zé)”、“三個必須”(管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全)、政府主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任安委會主任以及各級安監(jiān)部門向同級組織部門通報安全生產(chǎn)情況等全覆蓋。

    (3)加強(qiáng)全民集中宣傳教育。以“安全生產(chǎn)月”、“《職業(yè)病防治法》宣傳周”和“安康杯”競賽、新《安全生產(chǎn)法》系列知識競賽等活動為契機(jī)，加強(qiáng)與媒體的合作，宣傳安全生產(chǎn)、職業(yè)病防治法律法規(guī)和安全健康常識，加大企業(yè)單位負(fù)責(zé)人和從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育力度，增強(qiáng)市民及企業(yè)從業(yè)人員的事故預(yù)防、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和逃生自救技能，營造“重視安全、關(guān)愛生命”的氛圍。加大對省安委會“雙六條”（《企業(yè)主要負(fù)責(zé)人保護(hù)員工生產(chǎn)安全六條規(guī)定》和《強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管六項舉措》）的宣傳貫徹力度，全覆蓋落實(shí)到每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、每家企業(yè)。

    (4)深化安全生產(chǎn)長效管理。按照《常州市安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”實(shí)施辦法》的要求，完善安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”考核機(jī)制，督促各級各部門和單位健全領(lǐng)導(dǎo)班子成員安全生產(chǎn)工作責(zé)任制，健全科學(xué)合理的領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)工作績效評價制度，落實(shí)安全生產(chǎn)工作“一票否決”制度。改進(jìn)長效管理日常巡查考評機(jī)制，落實(shí)各級政府及部門安全監(jiān)管責(zé)任。

    (5)完善日常執(zhí)法檢查機(jī)制。按照分級分類監(jiān)督管理要求，制定安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃，依托信息平臺加強(qiáng)執(zhí)法檢查計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督。適應(yīng)行政執(zhí)法體制改革要求，探索聯(lián)合執(zhí)法、綜合執(zhí)法新機(jī)制，依法打擊各類非法違法生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)行為。完善自由裁量規(guī)范，嚴(yán)格按照法定程序要求辦案，確保新《安全生產(chǎn)法》各項規(guī)定、要求落到實(shí)處。根據(jù)配套的法規(guī)、規(guī)章出臺的時間，及時進(jìn)行權(quán)力分解，并及時進(jìn)入“三合一”網(wǎng)絡(luò)平臺。

    (6)深化行政審批制度改革。按照全市行政審批制度改革的總體部署，做好行政權(quán)力“取消、下放、轉(zhuǎn)移、接受、整合”等工作。建立行政權(quán)力清單制度，將行政權(quán)力以清單形式向社會公布，并實(shí)行動態(tài)調(diào)整。探索安全監(jiān)管新模式，推動工作重心從事前審批向事中事后監(jiān)管轉(zhuǎn)變。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的自律作用、市場專業(yè)化組織和社會公眾的監(jiān)督作用，確保行政審批調(diào)整后安全監(jiān)管工作力度不減、秩序不亂。

    (7)健全綜合監(jiān)管機(jī)制。按照“三個必須”的要求督促相關(guān)職能部門認(rèn)真履行安全監(jiān)管職責(zé)。充分發(fā)揮各級安委會及安委會辦公室的作用，定期向黨委常委會和政府常務(wù)會議匯報安全生產(chǎn)工作，評估和通報安全生產(chǎn)形勢，監(jiān)督檢查有關(guān)行業(yè)管理部門和下級政府履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況，著力推進(jìn)安全生產(chǎn)各項工作落實(shí)。組織開展安全生產(chǎn)大檢查，并且做好大檢查成效的總結(jié)評估工作。落實(shí)對重大事故隱患的政府掛牌督辦制度，確保隱患整改責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案落實(shí)到位。規(guī)范事故掛牌督辦和查處工作，通過事故查處推動工作落實(shí)。

    (8)進(jìn)一步加大對企業(yè)的監(jiān)管力度。按照新《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，通過嚴(yán)格行政許可、加強(qiáng)執(zhí)法檢查、嚴(yán)肅對安全生產(chǎn)違法行為的責(zé)任追究等措施督促企業(yè)健全安全管理機(jī)構(gòu)、配備專（兼）職安全管理人員、完善安全生產(chǎn)制度、加強(qiáng)教育培訓(xùn)、加大安全投入、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，建立自我約束、持續(xù)改進(jìn)的工作機(jī)制。完善安全生產(chǎn)“四不兩直”暗查暗訪工作制度，依法查處安全生產(chǎn)非法違法行為和突出問題。

    (9)推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作。依據(jù)《安全生產(chǎn)法》要求，繼續(xù)推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，鞏固企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建達(dá)標(biāo)成果，對標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行評估，督促企業(yè)規(guī)范、深入、持久地開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理。持續(xù)推進(jìn)工礦商貿(mào)小微企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的覆蓋率。探索標(biāo)準(zhǔn)化激勵機(jī)制，提高企業(yè)自主創(chuàng)建的積極性。把安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作納入長效管理考核考評內(nèi)容，定期通報考核。

    (10)加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)誠信機(jī)制建設(shè)。按照國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)誠信體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》（安委〔2014〕8號）要求，逐步建立安全生產(chǎn)承諾制度、安全生產(chǎn)不良信用記錄制度、安全生產(chǎn)誠信“黑名單”制度、安全生產(chǎn)誠信評價和管理制度、安全生產(chǎn)誠信報告和執(zhí)法信息公示制度，促進(jìn)企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，依法依規(guī)、誠實(shí)守信加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，實(shí)現(xiàn)由“要我安全向我要安全、我保安全”轉(zhuǎn)變。更新完善企業(yè)基礎(chǔ)信息系統(tǒng)，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)誠信檔案，全面、真實(shí)、及時記錄征信和失信等數(shù)據(jù)信息，實(shí)行動態(tài)管理。拓展事故隱患自查自報信息系統(tǒng)的行業(yè)領(lǐng)域和企業(yè)覆蓋面，力爭各級安監(jiān)部門和所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、企業(yè)都登錄使用。

    (11)加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管。積極推進(jìn)職業(yè)病危害項目申報工作，力爭在去年的基礎(chǔ)上增加15%。繼續(xù)對全市木制家具制造、電子產(chǎn)品制造、皮革箱包及制鞋、水泥生產(chǎn)、鉛酸蓄電池生產(chǎn)和石材加工等職業(yè)病危害重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)進(jìn)行職業(yè)病危害專項治理工作，扎實(shí)推進(jìn)職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)，確保2015年底上述重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)全部達(dá)到基礎(chǔ)建設(shè)要求。針對近兩年來常州市發(fā)生過職業(yè)病的企業(yè)開展職業(yè)病危害專項檢查，督促企業(yè)落實(shí)工作場所職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)規(guī)定。

    (12)深入開展重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全專項整治。在道路交通、人員密集場所、危險化學(xué)品、建筑施工、城鎮(zhèn)燃?xì)夂蜕姘敝评涞戎攸c(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，組織開展安全生產(chǎn)突出問題專項整治，落實(shí)好安全防范措施。組織好油氣輸送管線隱患整治攻堅戰(zhàn)，強(qiáng)化整改責(zé)任落實(shí)，構(gòu)建油氣管道保護(hù)和安全管理長效機(jī)制。繼續(xù)推進(jìn)勞動密集型企業(yè)消防安全專項治理，提高勞動密集型企業(yè)和集中區(qū)域的火災(zāi)防控能力。繼續(xù)組織實(shí)施對239省道常州段道路交通安全專項整治。在相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域組織開展《嚴(yán)防企業(yè)粉塵爆炸五條規(guī)定》、《有限空間安全作業(yè)五條規(guī)定》、《企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險公告六條規(guī)定》、《隧道施工安全九條規(guī)定》、《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)十條規(guī)定》，以及化工（危險化學(xué)品）、煙花爆竹安全“雙十條”的落實(shí)情況專項檢查，有效排查和消除各類事故隱患，打擊和整治各類違法行為。加大危險化學(xué)品企業(yè)的監(jiān)管力度，強(qiáng)化危化品“兩重點(diǎn)一重大”安全管理，推進(jìn)和深化危險化學(xué)品制度化監(jiān)管，加強(qiáng)化工園區(qū)安全管理，完成國家危險化學(xué)品重點(diǎn)縣（區(qū)）安全生產(chǎn)攻堅戰(zhàn)工作。

    (13)加大安全生產(chǎn)投入。增加并規(guī)范安全生產(chǎn)專項資金的使用，推進(jìn)安全科技創(chuàng)新，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，加大公共安全設(shè)施等投入，夯實(shí)基層基礎(chǔ)。根據(jù)全省安全生產(chǎn)信息平臺建設(shè)的思路，按照“需求主導(dǎo)、分步實(shí)施”的原則，逐步整合原有系統(tǒng)資源，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用和效能。從重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域開始，開展老企業(yè)安全生產(chǎn)新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況專項檢查，督促企業(yè)加大安全投入，切實(shí)改善安全生產(chǎn)條件。

    (14)組織安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃編制工作。在深入調(diào)研和總結(jié)分析安全生產(chǎn)“十二五”規(guī)劃執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，認(rèn)真組織編制安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃。創(chuàng)新規(guī)劃編制理念和方法，科學(xué)設(shè)置目標(biāo)任務(wù)，找準(zhǔn)常州安全發(fā)展面臨的突出問題和瓶頸約束，以問題為導(dǎo)向，以項目為抓手，突出抓好安全監(jiān)管監(jiān)察基層基礎(chǔ)建設(shè)問題，著力推進(jìn)安全生產(chǎn)保障能力建設(shè)。

    (15)加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核。進(jìn)一步理順培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、考試中心（考試點(diǎn)）和監(jiān)管部門關(guān)系，明確責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)相關(guān)法律法規(guī)，強(qiáng)化考試考核工作，促進(jìn)培訓(xùn)考核工作制度化、規(guī)范化和信息化。加強(qiáng)考試中心建設(shè)，使市安全生產(chǎn)培訓(xùn)考試考核中心達(dá)到“機(jī)構(gòu)常設(shè)化、人員專職化、管理日?；钡囊?，確保全市考試考核工作更加規(guī)范、高效。組織開展全市安全培訓(xùn)和持證上崗專項執(zhí)法檢查，指導(dǎo)督促企業(yè)加強(qiáng)全員安全培訓(xùn)教育，提高事故防范能力。

    (16)推進(jìn)基層安監(jiān)機(jī)構(gòu)建設(shè)。按照《省政府關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)全省開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)的意見》（蘇政發(fā)〔2014〕137號），進(jìn)一步加強(qiáng)開發(fā)區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)，督促各類開發(fā)區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）根據(jù)轄區(qū)企業(yè)數(shù)量和安全生產(chǎn)狀況配齊配強(qiáng)專職安監(jiān)人員。加強(qiáng)基層安監(jiān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展檢查執(zhí)法比武活動，提高安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查能力。在爭取省安全生產(chǎn)專項資金項目支持的基礎(chǔ)上，廣泛開展基層安監(jiān)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)達(dá)標(biāo)活動，安排專項資金為基層安監(jiān)機(jī)構(gòu)配備執(zhí)法裝備。   

    (17)加強(qiáng)安全監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)。鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動成果，用制度規(guī)范約束安全監(jiān)管監(jiān)察工作，提高工作執(zhí)行力。進(jìn)一步規(guī)范行政行為，推進(jìn)公正執(zhí)法、文明執(zhí)法、陽光執(zhí)法，構(gòu)建權(quán)責(zé)明晰、程序嚴(yán)密、運(yùn)行公開、制約有效的陽光運(yùn)行機(jī)制。持之以恒抓好作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、敢于動真碰硬，以鐵的紀(jì)律建設(shè)過硬隊伍，樹立安監(jiān)隊伍良好形象。

    3．下屬預(yù)算單位名稱、單位性質(zhì)、經(jīng)費(fèi)管理方式

    常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下屬事業(yè)單位有：常州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊、常州市安全生產(chǎn)宣傳教育中心。常州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊為全額撥款參公的事業(yè)單位，未設(shè)獨(dú)立的會計機(jī)構(gòu)，由主管局負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)核算與管理。

    常州市安全生產(chǎn)宣傳教育中心為自收自支事業(yè)單位。設(shè)立獨(dú)立的會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)核算與管理。

    4．預(yù)算收支編制的相關(guān)說明及基本情況

    常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算涵蓋局本級和下屬事業(yè)單位2個，共有預(yù)算機(jī)構(gòu)3戶。其中常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級1戶，常州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊1戶，常州市安全生產(chǎn)宣傳教育中心1戶。行政編制總數(shù)79人。編內(nèi)實(shí)有總數(shù)72人，其中行政編制37人；參公單位編制11人；事業(yè)單位編制9人；社會化管理職工15人。

    2015年年度部門預(yù)算編制以黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神為指針，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的相關(guān)規(guī)定要求，統(tǒng)籌兼顧、從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，切實(shí)控制和降低行政運(yùn)行成本，建立健全厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的長效機(jī)制。人員經(jīng)費(fèi)按照編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)及市人力資源保障部門核定的工資福利標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)編報；公用經(jīng)費(fèi)按照編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)及我市本級行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)支出定額標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)編報；項目經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位主要職能情況及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)測算編報。

    收入預(yù)算有財政撥款、非稅收入、其他資金（經(jīng)營收入）。支出預(yù)算按功能分類為社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、資源勘探電力信息等事務(wù)、住房保障支出；按經(jīng)濟(jì)分類為基本支出、項目支出、其他支出。主要用于單位人員工資福利、安全宣傳教育、職業(yè)衛(wèi)生和?；髽I(yè)專項整治、應(yīng)急救援、事故調(diào)查、安全檢查、信息化建設(shè)、安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員培訓(xùn)、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)保障建設(shè)和安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察等。

    （二）常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門收支預(yù)算編制情況

    1．收入預(yù)算

    根據(jù)《常州市財政局關(guān)于市本級2015年部門預(yù)算的批復(fù)》（常財預(yù)〔2015〕5號）文件,2015年常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算總收入1828.53萬元。

    （1）財政撥款。本年度市財政預(yù)算撥款1328.53萬元。其中局本級財政預(yù)算撥款1110.21萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊財政預(yù)算撥款169.32萬元;安全生產(chǎn)宣傳教育中心政府非稅收入安排的預(yù)算49.00萬元。

    （2）其他資金安排的預(yù)算500萬元。安全生產(chǎn)宣傳教育中心舉辦特種作業(yè)人員培訓(xùn)收入500萬元。

    2．支出預(yù)算

    2015年常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算總支出1820.59萬元。

    （1）        功能分類

    --一般公共服務(wù)支出7.00萬元。

    --社會保障和就業(yè)支出30.53萬元。局本級安排的預(yù)算30.53萬元。

    --醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.09萬元。其中局本級安排的預(yù)算43.89萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊安排的預(yù)算7.20萬元。主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

    --資源勘探電力信息等事務(wù)（安全生產(chǎn)監(jiān)管）支出1644.40萬元。其中局本級安排的預(yù)算960.23萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊安排的預(yù)算143.11萬元；安全生產(chǎn)宣傳教育中心安排的預(yù)算541.06萬元。主要用于本部門保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成安全生產(chǎn)日常監(jiān)管和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    --住房保障支出87.57萬元。其中局本級安排的預(yù)算68.56萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊安排的預(yù)算19.01萬元。主要用于國家規(guī)定的為職工繳納的住房公積金及向職工發(fā)放的提租補(bǔ)貼、住房補(bǔ)貼。

    （2）經(jīng)濟(jì)分類

    一是基本支出1003.46萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出。

    --工資福利支出766.47萬元。其中局本級安排的預(yù)算543.94萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊安排的預(yù)算135.34萬元；安全生產(chǎn)宣傳教育中心安排的預(yù)算87.19萬元。

    --商品和服務(wù)支出87.49萬元。其中局本級安排的預(yù)算58.40萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊安排的預(yù)算14.29萬元；安全生產(chǎn)宣傳教育中心安排的預(yù)算14.80萬元。

    --對個人和家庭的補(bǔ)助149.50萬元。其中局本級安排的預(yù)算99.74萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊安排的預(yù)算19.69萬元；安全生產(chǎn)宣傳教育中心安排的預(yù)算30.07萬元。

    二是部門經(jīng)常性項目支出817.13萬元。按項目支出性質(zhì)分政策性項目80萬元；經(jīng)常性項目737.13元。其中局本級安排的預(yù)算408.13萬元；安全生產(chǎn)宣傳教育中心安排的預(yù)算409.00萬元。主要用于基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如安全生產(chǎn)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、安全監(jiān)管監(jiān)察、應(yīng)急救援、培訓(xùn)等工作。

    3．本年預(yù)算結(jié)余7.94萬元。

    二、“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    （一）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算7.00萬元，用于公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。本年計劃2人參加省安監(jiān)局或市政府組團(tuán)出國（境）學(xué)習(xí)培訓(xùn)，比上年度增加1人次。

    （二）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算33.10萬元，用于公務(wù)用車和執(zhí)法用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。公務(wù)用車和執(zhí)法用車共有15輛，運(yùn)行費(fèi)預(yù)算33.10萬元。其中局本級和安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊公務(wù)用車6輛、執(zhí)法用車8輛，運(yùn)行費(fèi)預(yù)算30萬元(公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算12萬元、執(zhí)法用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算18萬元)；安全生產(chǎn)宣傳教育中心公務(wù)用車1輛，預(yù)算運(yùn)行費(fèi)用3.10萬元。

    （三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算11.02萬元，其中局本級公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.59萬元；局本級工作交流經(jīng)費(fèi)8.10萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊0.33萬元。用于怕規(guī)定開支的工作交流、公務(wù)接待（含外賓接待）支出。與上年預(yù)算持平。

    （四）會議費(fèi)預(yù)算38.10萬元，其中局本級工作會議經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.10萬元；市安委會專家組會議經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.00萬元；局本級安全生產(chǎn)專項整治會議經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.00萬元。用于規(guī)定開支的各類公務(wù)會議支出。

    （五）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算30.56萬元，用于局本級培訓(xùn)支出，包括在職培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)、初任培訓(xùn)等。

    附件：1、2015年度部門收支預(yù)算總表

    2、2015年度部門收入預(yù)算總表

    3、2015年度部門支出預(yù)算總表

    4、2015年度部門財政撥款收支預(yù)算總表

    5、2015年度部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    6、2015年度部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    7、2015年度部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

    常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

    2015年4月26日

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