常體發(fā)〔2007〕33號

各直屬單位、機關各處室：

現(xiàn)將《機關日常工作有關規(guī)定》印發(fā)給你們，望機關工作人員遵照執(zhí)行，并請相關單位和個人監(jiān)督《規(guī)定》的執(zhí)行情況。

                         二○○七年五月十日

機關日常工作有關規(guī)定

為進一步規(guī)范管理，提高機關工作效率，對機關日常有關工作做出如下規(guī)定：

一、請示程序。各處室向局領導請示匯報工作時，應把請示匯報的事由、初步處理意見和建議報分管局長，需向局長請示匯報的，應及時匯報。各基層單位需向局請示報告的事項，要做到一事一報，不得多頭呈報，越級請示。請示報告送相關職能處室，機關處室收到基層單位的報告后，應抓緊對需答復解決的問題進行調研論證，拿出具體的意見和建議報分管局長，重要問題由分管局長在局黨組會或局長辦公會上提出，集體討論決定。急辦事項，部門拿出具體意見后報分管局長，由分管局長或部門負責人向局長匯報。

二、收文辦文程序。辦公室收到上級的文件、電報、傳真和其他部委辦局抄送的文件、信函后，應按收文規(guī)定登記，需辦理的文件送相關處室閱辦，辦理部門根據(jù)文件精神和要求，一般在兩個工作日內，拿出貫徹落實的具體意見和建議向分管局長匯報，需要調研論證的事項，應將辦理的主要思路、措施和時間進度等及時報分管局長，重要事項應向局長匯報。需局領導和有關部門傳閱的文件，收文閱辦部門應簽署意見，明確文件傳閱范圍。閱辦后的文件，應及時交辦公室存檔。

三、發(fā)文程序。凡需以市體育局名義印發(fā)的公文，事先必須經(jīng)局領導同意，各相關部門草擬，辦公室審核。屬一般性文件由分管局長簽發(fā)；涉及兩位以上分管局長職權的事項，提請有關分管局長會簽；屬重要事項的由分管局長審核后，報送局長簽發(fā)。工作有交叉時，提請有關分管局長會簽或明確由一位分管局長牽頭負責，相關副局長配合，屬重要事項的由分管局長審核后，送局長簽發(fā)。

四、公務出差規(guī)定。

（一）副局長(含副處級)外出開會出差一天以上，需向局長報告；機關各處室、直屬單位主要負責人離常出差一天以上需經(jīng)分管領導審批后向局長報告。

（二）機關其他人員出差，處室負責人應向分管局長報告并審批。

（三）機關各處室1人去省內其他城市出差，且不攜帶較多材料的原則上乘汽車或火車，并報銷來往車站乘車費用。多人短途出差可視單位用車情況，經(jīng)分管領導同意派車接送。

（四）出差在800公里以內的，原則上乘汽車或火車，800公里以上的，經(jīng)請示分管局長同意后可乘飛機。

（五）出差人員應嚴格辦理逐級審批手續(xù)和執(zhí)行出差報銷程序。

1、填寫出差審批單：出差時當事人應先填寫出差審批單，將出差事由、時間、目的地及計劃所乘交通工具等填寫后按出差審批程序辦理。出差前若沒有按規(guī)定填寫出差審批單，原則上不予報銷差旅費。

2、出差備用金申領程序：出差人員憑核準的“出差申請單”向財務處暫支相當數(shù)額的差旅費，填寫“預付款憑證”，經(jīng)分管領導批準和財務部門審核后，方予借支。返回后一周內結清暫支款。

3、出差報銷程序：財務部門應嚴格按照財務規(guī)定審核。出差人員報銷時應把出差的票據(jù)與填寫好的差旅費報銷單、出差審批單附后，按“日常經(jīng)費使用操作程序”辦理出差報銷手續(xù)。

五、公務接待規(guī)定。

（一）接待工作堅持“歸口管理，對口接待”原則，嚴格執(zhí)行業(yè)務接待審批制度，由局辦公室統(tǒng)一安排，部門對口具體接待。各業(yè)務部門因公務接待需安排住宿的，應填寫公務接待申報單，報分管局長簽署意見，由辦公室安排用餐飯店及標準。來不及辦理手續(xù)的，應及時電話申報，并在事后1天內到辦公室補辦接待手續(xù)。

（二）局領導和辦公室主任為定點飯店的有效簽單人，用餐發(fā)票經(jīng)辦公室審核后報局領導簽批。

（三）接待范圍包括：來常視察、指導工作的國家、省體育部門領導；來常參觀考察的各兄弟城市體育部門領導；參加會議的各轄市體育部門領導和業(yè)務部門負責人；來局聯(lián)系工作的其他單位同志。

（四）住宿標準和伙食標準按上級有關規(guī)定執(zhí)行。

（五）重大接待活動，辦公室及相關業(yè)務部門需制訂接待方案，經(jīng)局領導同意后執(zhí)行。

（六）凡未經(jīng)請示批準同意的接待費用，一律不予報銷。

（七）辦公室要嚴格執(zhí)行接待工作的有關規(guī)定，控制好接待范圍和費用，并與財務部門共同把好報銷票據(jù)的審核關。

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