一、部門概況

    （一）主要職能

    常州市文廣新局為市政府工作部門，內(nèi)設辦公室等機構13個，下屬單位20個，主要職責有：

    1、全面貫徹執(zhí)行中央國務院及省委、省政府關于文化藝術、廣播電視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權工作的方針政策和法律法規(guī)，研究擬定全市文化藝術、廣播電視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權管理的方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)定并組織實施。

    2、會同有關部門研究擬定全市文化產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；規(guī)劃、指導全市重點文化設施建設。

    3、會同有關部門研究擬定全市文化市場發(fā)展的政策和規(guī)劃，并負責全市文化、廣電、新聞出版、版權的監(jiān)督、管理和執(zhí)法工作。

    4、指導和管理全市藝術創(chuàng)作、研究工作；負責監(jiān)督財政核撥各單位的藝術創(chuàng)作經(jīng)費的使用、公益文化（公共文化產(chǎn)品和服務）的采購；扶持各門類藝術精品的創(chuàng)作，指導全市文化藝術團體建設。

    5、綜合管理全市社會文化活動和文化館事業(yè)，指導全市社會文化工作，協(xié)調(diào)全市性重大文化活動。

    6、綜合管理全市公共圖書館事業(yè)，指導、協(xié)調(diào)各類圖書館建設。

    7、綜合管理全市文物、博物館事業(yè)；負責申報各級文物保護單位；指導、協(xié)調(diào)全市文化遺產(chǎn)管理、保護、發(fā)掘、研究、鑒定和宣傳；編制、申報、核撥、管理文物維修經(jīng)費。

    8、綜合管理全市各類出版物的出版發(fā)行，審核、報批出版、發(fā)行、印刷和著作權管理、代理機構；負責全市著作權（包括計算機軟件著作權）管理工作，組織實施圖書、報刊、電子等各類出版物的審讀和審看。

    9、綜合管理全市廣播影視事業(yè)，組織推進廣播電影電視領域的公共服務。統(tǒng)一協(xié)調(diào)全市廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋；負責對全市廣播電視播出機構及播出情況的監(jiān)管。

    10、指導、組織文化廣電新聞出版行業(yè)的人才隊伍建設，推進系統(tǒng)內(nèi)人事制度改革；負責本系統(tǒng)相關系列專業(yè)技術職稱評聘（考試）有關工作；管理行業(yè)的教育培訓工作。

    11、指導相關行業(yè)的協(xié)會、學會等社團組織的業(yè)務活動。

    12、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

    （二）機構情況

    1、部門預算機構總數(shù)

    市文廣新系統(tǒng)局本級及下屬單位共21個，其中：局本級（行政）1個、全額撥款事業(yè)單位11個、全民企業(yè)8個（演出公司、文物商店、錫劇院、歌舞劇院、評彈團、滑稽劇團、出版事務所、江南心公司）、委托經(jīng)營管理企業(yè)１個。

    2、部門預算管理形式

    全額撥款單位12個：局本級、圖書館、文化館、劉海粟美術館、吳青霞藝術院、畫院、文化行政綜合執(zhí)法支隊、文化藝術研究所、博物館、文保中心、瞿秋白紀念館、藝術高等職業(yè)學校?！　　　　　　　　　　　　　　?

    政府購買服務單位4個：錫劇院、歌舞劇院、評彈團、滑稽劇團。

    國有企業(yè)４個：演出公司、文物商店、出版事務所、江南心公司。

    委托經(jīng)營管理企業(yè)１個：常州保利大劇院。

    二、2015年度主要工作完成情況

    過去的一年，在市委、市政府的高度重視和支持下，市文廣新系統(tǒng)圍繞年度目標任務，堅持惠民宗旨，扎實推進工作，取得了一批新的階段性成果。在新的起點上，我們將進一步找準定位，精心謀劃“十三五”發(fā)展，全力推動常州文化建設再上新臺階。

    一、當好“申名”主力軍

    充分發(fā)揮“主力、主體、主導”作用，全力以赴推進中山紀念堂等一批重點文保單位的修繕與保護，扎實推進青果巷、前后北岸歷史文化街區(qū)文態(tài)、業(yè)態(tài)布局，完成惲代英紀念館建設并向社會開放。完善提升世界遺產(chǎn)大運河常州段保護機制，爭取孟河進入江南水鄉(xiāng)古鎮(zhèn)聯(lián)合申遺名錄，不斷健全文物保護法規(guī)體系。三年來，全市國家級文保單位總量實現(xiàn)翻番，國家級“非遺”項目總量全省第三，國家級大遺址、國家級歷史文化名鎮(zhèn)、名村實現(xiàn)零的突破，非國有博物館總數(shù)全省第一。6月1日，國務院正式批復常州成為國家歷史文化名城。

    二、“文化100”放異彩

    推出第二屆“文化100”大型惠民行動，十大系列、256項免費文化活動精彩呈現(xiàn)。世界文化遺產(chǎn)“敦煌藝術大展”首次走進全國地級城市，創(chuàng)造了一次展覽30萬觀眾的記錄；張大千、徐悲鴻、傅抱石、齊白石、林散之、趙樸初、關山月、蕭嫻等8位近現(xiàn)代藝術大師作品展讓市民在家門口一睹巨匠真跡。組織全市10多家民辦博物館、100多個社會文化團體、近2000名藝術家和文藝工作者全心參與，惠及市民再超百萬。

    三、服務民生譜新章

    江蘇省公共文化服務體系示范區(qū)創(chuàng)建工作全面啟動，積極協(xié)調(diào)和配合各轄市區(qū)政府及相關部門扎實推進創(chuàng)建工作。市、區(qū)兩級文化館全面達到國家一級館標準，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜合文化站、村（社區(qū)）文化室達標建設全面推進。公共圖書館總分館體系加快建設，武進區(qū)、天寧區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）分館與常州圖書館實現(xiàn)通借通還“一卡通”服務。集新圖書館、美術館、名人館、非遺展示館為一體的文化廣場項目建設加快推進。

    四、向上爭取創(chuàng)新高   

    真心真情服務文化企業(yè)，全年為20多家文化企業(yè)爭取部、省文化產(chǎn)業(yè)扶持資金總額位列全省第一，累計超3億元?！爸腥A龍城（常州）創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地一期”項目入選文化部2015年文化金融合作項目，常州創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地榮獲“國家電子商務示范區(qū)”稱號，常州文科融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)園獲得“江蘇省文化科技產(chǎn)業(yè)園”稱號。環(huán)太湖藝術城、東方鹽湖城、華夏寶盛園等重點文化產(chǎn)業(yè)項目加快推進，年內(nèi)新增上市文化企業(yè)8家。

    五、精品生產(chǎn)獲豐收

    原創(chuàng)大型錫劇《夕照青果巷》成功亮相第二屆江蘇省藝術展演月，獲“省文華優(yōu)秀劇目獎”，被列為全省重點劇目今年晉京演出；原創(chuàng)大型滑稽戲《幸福的紅蘿卜》入選2015年省十大舞臺藝術精品工程；中篇彈詞《龍城諜戀》、劇本《千古詞帝》、《帝國最后一夜》獲全省藝術類大獎；41件作品榮獲“傅抱石雙年展”等四大類省級美術獎項；歌曲《水的寓言》以及青年編劇言禹墨獲2015年度國家藝術基金專項資助。

    六、名師高徒展風采

    在中國書法家協(xié)會副主席言恭達指導下，青年書法家鄭長安在全國連續(xù)舉辦6場個人書法巡展，青年錫劇演員許君峰與“錫劇王子”、省錫劇院院長周東亮在“文化100”中同臺獻演，青年編劇張軍在國家一級編劇歐陽逸冰的指導下，創(chuàng)作的作品搬上舞臺并獲獎……“名師帶高徒”活動為21位青年文化人才聘請了國家級大師和省、市級導師結對授藝，讓全系統(tǒng)一批青年文化人才脫穎而出，10多人舉辦專場或獲各類獎項。

    七、對外交流樹形象

    “十大文化英才”李慶7月赴水彩畫發(fā)源地英國舉辦個展，吳鳴、李嘯東12月赴日本舉辦聯(lián)展；“十大青年文化人才”9月赴俄羅斯、芬蘭友好城市開展對外文化交流；市歌舞劇院于5月、10月分別赴老撾、美國訪問演出……“文化常州”的精彩與魅力每到一地都受到當?shù)厣鐣鹘绲暮迷u和歡迎，《中英時報》、《泰晤士報》、《歐洲時報》、鳳凰衛(wèi)視以及俄羅斯電視臺等媒體作專題報道，3年來，常州文化代表團先后赴10個國家和地區(qū)開展對外文化交流，進一步提升了常州文化影響力。

    八、文化執(zhí)法亮品牌

    常州作為全國唯一試點，文化市場技術監(jiān)管與服務平臺建成并投入使用，實現(xiàn)了文化綜合執(zhí)法的公正、透明和數(shù)字化。6月，文化部在常州召開現(xiàn)場會，全面總結推廣常州文化綜合執(zhí)法的成功經(jīng)驗。常州文化執(zhí)法骨干先后赴西藏、新疆、四川等地開展文化執(zhí)法援助，“常州模式”進一步擴大全國影響。市文化行政綜合執(zhí)法支隊榮獲2015年度“全國文化市場綜合執(zhí)法先進單位”稱號。

    九、華麗轉身民元里

    以“千載讀書地，悅讀民元里”為功能定位，民元里1號文保區(qū)文態(tài)業(yè)態(tài)提升工程全面完工，并正式對外開放。市區(qū)首家24小時自助式圖書館“常圖驛站”、首家眾籌書店“壹號書齋”、瀚霆書坊、呈雅堂非遺展示中心等業(yè)態(tài)入駐，成功舉辦徐悲鴻大師作品展、黃山壽畫展、四庫全書特展等一大批文化活動?！督闲摹冯s志面向全國發(fā)行20萬冊。

    十、作風建設上臺階

    深入開展“三嚴三實”專題教育，搭建“書記面對面”黨建工作新平臺。強化服務型政府和機關作風建設，進一步壓縮文廣新行政審批事項，被列為全省簡政放權典型。在全系統(tǒng)開展“強管理、轉作風、樹形象”專項行動試點，通過制度重建、強化執(zhí)行、目標考核、過程監(jiān)控、社會承諾等，形成了一批制度成果，力推全系統(tǒng)內(nèi)部管理和作風建設進入新常態(tài)。連續(xù)兩年榮獲市委市政府綜合考核“優(yōu)勝單位”榮譽稱號。

        
    市文廣新局2015年度決算情況說明

        一、收入支出總體情況說明

    市文廣新局2015年度收入、支出總計17955.65萬元，與上年相比收、支總計各增加1433.14萬元，增長8.67 %。主要原因是職工基本工資調(diào)整和項目資金投入有所加大。其中：其中基本支出增加541.44萬元，項目經(jīng)費增加了911.93萬元。

    （一）收入總計17955.65萬元。包括：

    1．財政撥款收入17541萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加1815.07萬元，增長11.54%。

    2．上級補助收入本年與上年均為0萬元。

    3．事業(yè)收入277.8萬元，為常州高等藝術職業(yè)學校等事業(yè)單位開展中等教育專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加（減少）137.49萬元，減少33.11 %。

    4．經(jīng)營收入135.05萬元，為市文化館、劉海粟美術館、常州高等藝術職業(yè)學校等事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年相比減少4.74萬元，減少3.34 %。

    5．無附屬單位上繳收入

    6．其他收入1.81萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為常州畫院單位取得收入。與上年相比減少224.2萬元，減少99.2 %。

    7．無用事業(yè)基金彌補收支差額

    8．無年初結轉和結余。

    （二）支出總計17955.65萬元。包括：

    1．一般公共服務（類）支出55.94萬元，主要用于文化宣傳、改制單位退休人員體檢等。與上年相比增加31.04萬元，增長124 %。

    2．教育支出2737.89萬元，主要是文化藝術職業(yè)學校中專教育經(jīng)費。

    3．科學技術支出0.7萬元。

    4．文化體育與傳媒支出12403.28萬元。

    5.社會保障和就業(yè)支出1664.69萬元。

    6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出304.95萬元。

    7.住房保障支出786.2萬元。

    8.其他支出2萬元。

    二、收入決算情況說明

    本部門本年收入合計17955.65萬元，其中：財政撥款收入17541萬元，占97.69 %；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入277.8萬元，占1.55%；經(jīng)營收入135.05萬元，占0.75%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1.81萬元，占0.01 %。

    三、支出決算情況說明

    本部門本年支出合計17955.65萬元，其中：基本支出8340.51萬元，占46.45%；項目支出9480.1萬元，占52.8%；經(jīng)營支出135.05萬元，占0.75%；對附屬單位補助支出0萬元。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    本部門2015年度財政撥款收、支總決算17541萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1799.58萬元，增長11.43%。主要原因是財政對文化事業(yè)投入增加。

    五、財政撥款支出決算情況說明

    財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。本部門2015年財政撥款支出17541萬元，占本年支出合計的97.69%。與上年相比，財政撥款支出增加1799.58萬元，增長11.43%。主要原因是財政對文化事業(yè)投入增加。

    本部門2015年度財政撥款支出年初預算為12336.72萬元，支出決算為17955.65萬元，完成年初預算的145.5 %。

    （一）一般公共服務（類）

    1． 其他人事事務支出。年初預算為0萬元，支出決算為1.74萬元。

    2． 其他商貿(mào)事務支出。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元。

    3.   其他群眾團體事務支出。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元。

    4.   其他宣傳事務支出。年初預算為0萬元，支出決算為39.2萬元。合計55.94萬元

    （五）教育支出

    1．職業(yè)教育支出。年初預算為1645.19萬元，支出決算為2737.89萬元，完成年初預算的166.42 %。

    （六）科學技術支出

    青少年科技活動。年初預算為0萬元，支出決算為0.7萬元。

    （七）文化體育與傳媒支出。

    文化體育與傳媒支出。年初預算8655.95萬元，支出決算為12403.28萬元，完成年初預算的143.29%。

    （八）社會保障和就業(yè)支出

    社會保障和就業(yè)支出。初預算1436.71萬元，支出決算為1664.69萬元，完成年初預算的115.87%

    （九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預算263.63萬元，支出決算為304.95萬元，完成年初預算的115.67%。

    （十九）住房保障支出

    住房保障支出。年初預算731.25萬元，支出決算數(shù)786.2萬元，完成年初預算的107.51%。

    （二十一）其他支出

    其他支出，年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為2萬元。

    （按照“公開05表財政撥款支出決算表”中的功能分類“項”科目，并結合本部門實際予以解釋。）

    六、財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2015年度財政撥款基本支出8340.51萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費4557.81萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

    （二）公用經(jīng)費586.24萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

    七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。本部門2015年一般公共預算財政撥款支出17388萬元，與上年相比增加2178.27萬元，增長14.32 %。本部門2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為   12336.72，決算為17388萬元，完成年初預算的140.95%。

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2015年度一般公共預算財政撥款基本支出17388 萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費457.81萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

    （二）公用經(jīng)費586.24萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

    九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明

    本部門2015年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出32萬元，占“三公”經(jīng)費的17.81 %；公務用車購置及運行費支出112.24萬元，占“三公”經(jīng)費的62.48%；公務接待費支出35.39萬元，占“三公”經(jīng)費的19.71%。具體情況如下：

    1．因公出國（境）費決算支出32萬元，2015年預算為7萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因實際出國人數(shù)增加。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組5個，累計9人次。

    2．公務用車購置及運行費支出112.24萬元。其中：

    （1）      公務用車購置決算支出0萬元

    （2）公務用車運行維護費決算支出112.24萬元，完成預算的93.13%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因單位加強車輛的管理。公務用車運行維護費主要用于保險、維修、加油、通停。2015年使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量20   輛。

    3．公務接待費35.39萬元。其中：

    （1）外事接待支出0萬元。

    （2）國內(nèi)公務接待支出35.39萬元，完成預算的130.2 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因接待人數(shù)較往年有所增多。國內(nèi)公務接待主要為接待國內(nèi)專家、兄弟單位調(diào)研等，2015年使用財政撥款開支的國內(nèi)公務接待507批次，5369人次。

    本部門2015年度財政撥款安排的會議費決算支出49.81萬元，完成預算的88.46 %。

    本部門2015年度財政撥款安排的培訓費決算支出79.39萬元，完成預算的116.56 %。

    十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

    本部門2015年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0                    萬元，本年收入決算153萬元，本年支出決算153萬元，年末結轉和結余0元。具體支出情況如下：國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應專項債務收入安排的支出決算153萬元，主要是用于補貼國產(chǎn)電影放映補貼。

    十一、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經(jīng)費支出決算情況說明

    2015年本部門機關運行經(jīng)費支出612.89萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中“商品和服務支出”之和保持一致），比2014年減少127.33萬元，降低17.2%。主要原因是：出國經(jīng)費減少49.45萬元，培訓費減少43.11萬元。

    （二）政府采購支出決算情況說明

    2015年度政府采購支出總額1792.62萬元，其中：政府采購貨物支出1164.07萬元、政府采購工程支出451.98萬元、政府采購服務支出176.57萬元。

    （三）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2015年12月31日，本部門共有車輛25輛，其中，市部級領導干部用車0輛、一般公務用車16輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是常州高等藝術職業(yè)學校接送班車和圖書館的流動圖書車。

收入支出決算總表

 收入決算表

 支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

 財政撥款支出決算表

財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表

編制單位：常州市文化廣電新聞出版局(匯總)                                                金額單位：萬元

政府性基金財政撥款收入支出決算表

                                                                                              公開08表

機關運行經(jīng)費支出決算表

采購情況表

                       公開12表

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